2016年上海市人民政府研究室部门预算

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  上海市人民政府研究室主要职能

  1、负责起草《政府工作报告》及市政府领导重要讲话稿。

  2、跟踪研究全市经济社会形势,对改革开放和经济与社会发展中的一些重大问题进行调查研究,提出政策性建议和咨询。

  3、参与市政府有关重要文件起草工作。

  4、承办市政府领导交办的其他事项。

  2016年上海市人民政府研究室(部门)预算编制说明

  上海市人民政府研究室部门预算是上海市人民政府研究室的综合收支计划。

  本部门中,行政单位1家。

  2016年,上海市人民政府研究室部门预算支出总额为1,045万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1,045万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出928万元;项目支出117万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1、“一般公共服务支出”科目954万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,决策咨询研究业务经费等项目支出。

  2、“医疗卫生与计划生育支出”科目60万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

  3、“住房保障支出”科目32万元,主要用于缴纳在职人员公积金等支出。

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市人民政府研究室 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 10,450,434 一、一般公共服务支出 9,537,138
1.一般公共预算资金 10,450,434 二、医疗卫生与计划生育支出 595,764
2.政府性基金   三、住房保障支出 317,532
二、事业收入      
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入总计 10,450,434 支出总计 10,450,434

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市人民政府研究室     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 10,450,434 一、一般公共服务支出 9,537,138 9,537,138  
二、政府性基金   二、医疗卫生与计划生育支出 595,764 595,764  
    三、住房保障支出 317,532 317,532  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 10,450,434 支出总计 10,450,434 10,450,434  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市人民政府研究室   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 9,537,138 8,391,150 1,145,988
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 9,537,138 8,391,150 1,145,988
201 03 01 行政运行 8,492,138 8,391,150 100,988
201 03 02 一般行政管理事务 1,045,000   1,045,000
210     医疗卫生与计划生育支出 595,764 571,764 24,000
210 05   医疗保障 571,764 571,764  
210 05 01 行政单位医疗 571,764 571,764  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 24,000   24,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000   24,000
221     住房保障支出 317,532 317,532  
221 02   住房改革支出 317,532 317,532  
221 02 01 住房公积金 317,532 317,532  
合计 10,450,434 9,280,446 1,169,988

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:上海市人民政府研究室     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 6,297,714 6,297,714  
301 01 基本工资 1,135,944 1,135,944  
301 02 津贴补贴 3,570,624 3,570,624  
301 03 奖金 94,662 94,662  
301 04 社会保障缴费 1,448,484 1,448,484  
301 99 其他工资福利支出 48,000 48,000  
302   商品和服务支出 2,417,200   2,417,200
302 01 办公费 542,557   542,557
302 02 印刷费 80,000   80,000
302 07 邮电费 100,000   100,000
302 11 差旅费 140,000   140,000
302 12 因公出国(境)费用 164,600   164,600
302 13 维修(护)费 30,000   30,000
302 15 会议费 25,000   25,000
302 16 培训费 77,000   77,000
302 17 公务接待费 65,200   65,200
302 26 劳务费 150,000   150,000
302 28 工会经费 90,723   90,723
302 29 福利费 106,920   106,920
302 39 其他交通费用 685,200   685,200
302 99 其他商品和服务支出 160,000   160,000
303   对个人和家庭的补助 317,532 317,532  
303 11 住房公积金 317,532 317,532  
310   其他资本性支出 248,000   248,000
310 02 办公设备购置 248,000   248,000
           
           
           
合计 9,280,446 6,615,246 2,665,200

  2016年上海市人民政府研究室“三公”经费预算说明

  上海市人民政府研究室部门2016年“三公”经费财政拨款预算为22.98万元,包括上海市人民政府研究室本部1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费,比2015年预算减少2.16万元。其中:

  因公出国(境)费预算16.46万元,主要安排机关人员的业务学习、国际合作交流、境外培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少0.04万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算6.52万元,主要用于安排会议、政策调研、以及外省市团组接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算少2.12万元:主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

2016年上海市人民政府研究室部门“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
22.98 16.46 6.52 0 0 0

  2016年市政府研究室无政府性基金预算支出。

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