2016年上海市食品药品监督管理局部门预算

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  一、上海市食品药品监督管理局主要职能

  1、贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草地方性法规、规章草案和政策规划并组织实施。

  2、推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  3、负责本市食品生产、流通和消费(含餐饮业、食堂等)环节的监督管理。制定本市食品行政许可的实施办法并监督实施。贯彻落实国家食品安全监管年度计划、重大整顿治理方案,制定本市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全隐患排查治理机制。建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。受理、处理涉及食品安全的消费者申诉、举报工作。

  4、负责本市药品和医疗器械生产经营、医疗机构制剂配制、化妆品生产的行政许可和监督管理。组织实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械、保健食品广告的内容审查,负责互联网药品信息服务、交易的行政许可及其监督管理。监督实施执业药师资格准入制度,负责执业药师注册工作。参与制定地方基本药物目录,配合有关部门实施国家基本药物制度。

  5、参与制定食品安全风险监测计划和食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展风险监测工作。制定药品、医疗器械、化妆品总体质量状况的评价性抽验和监督性抽验计划,组织实施并发布质量(抽检)公告。建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,开展上市后药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置、再评价和安全风险评估工作。负责监督实施食品药品检验检测机构资质认定条件和检验规范。

  6、负责制定本市食品、药品、医疗器械和化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制,建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

  7、负责本市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  8、负责制定本市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

  9、负责开展食品药品安全宣传、培训教育、国际交流与合作。推进相关诚信体系建设。

  10、承担上海市食品药品安全委员会日常工作,负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。承担食品药品安全监督考评和协调指导职责,协调本市重大食品药品安全事故处置工作,督促检查上海市食品药品安全委员会决策部署的贯彻执行。

  11、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  12、承办市政府交办的其他事项。

  二、2016年上海市食品药品监督管理局部门预算编制说明

  上海市食品药品监督管理局部门预算是包括上海市食品药品监督管理局本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位8家。2016年,上海市食品药品监督管理局部门预算支出总额为68,580万元,其中:一般公共预算拨款支出预算57,934万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出19,375万元;项目支出38,560万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1、“社会保障和就业支出”科目129万元,主要用于行政事业单位离退休人员的补贴、活动经费等。

  2、“医疗卫生与计划生育支出”科目57,058万元,主要用于行政事业单位为在职人员缴纳的基本医疗保险支出,对食品药品监督管理系统在职人员的基本支出包括人员经费及公用经费支出,对食品、药品、医疗器械及化妆品的受理、注册、检验、审评、标准、认证、评价、安全监管等事务方面的支出,及其他食品药品监督管理事务方面的支出。

  3、“住房保障支出”科目747万元,主要用于行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

  三、2016年上海市食品药品监督管理局部门财务收支预算总表

  单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 579,342,037 一、社会保障和就业支出 1,871,480
1.一般公共预算资金 579,342,037 二、医疗卫生与计划生育支出 675,223,684
2.政府性基金   三、住房保障支出 8,708,796
二、事业收入 106,461,923    
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
收入总计 685,803,960 支出总计 685,803,960
         

  四、2016年上海市食品药品监督管理局部门财政拨款收支预算总表

  单位:元
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 579,342,037 一、社会保障和就业支出 1,294,840 1,294,840  
二、政府性基金   二、医疗卫生与计划生育支出 570,579,897 570,579,897  
    三、住房保障支出 7,467,300 7,467,300  
           
           
           
           
           
           
收入总计 579,342,037 支出总计 579,342,037 579,342,037  
             

  五、2016年上海市食品药品监督管理局部门一般公共预算支出功能分类预算表

  单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 1,294,840 972,240 322,600
208 05   行政事业单位离退休 1,294,840 972,240 322,600
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 205,560 11,160 194,400
208 05 02 事业单位离退休 961,080 961,080  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 128,200   128,200
210     医疗卫生与计划生育支出 570,579,897 185,306,885 385,273,012
210 05   医疗保障 12,057,228 12,057,228  
210 05 01 行政单位医疗 3,295,200 3,295,200  
210 05 02 事业单位医疗 8,762,028 8,762,028  
210 10   食品和药品监督管理事务 558,456,669 173,249,657 385,207,012
210 10 01 行政运行 57,263,419 56,099,399 1,164,020
210 10 02 一般行政管理事务 2,529,200   2,529,200
210 10 12 药品事务 114,914,890   114,914,890
210 10 14 化妆品事务 10,146,000   10,146,000
210 10 15 医疗器械事务 11,468,286   11,468,286
210 10 16 食品安全事务 183,819,990   183,819,990
210 10 50 事业运行 120,145,387 117,150,258 2,995,129
210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 58,169,497   58,169,497
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 66,000   66,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 66,000   66,000
221     住房保障支出 7,467,300 7,467,300  
221 02   住房改革支出 7,467,300 7,467,300  
221 02 01 住房公积金 7,467,300 7,467,300  
             
             
合计 579,342,037 193,746,425 385,595,612
               

  六、2016年上海市食品药品监督管理局部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

  单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 140,758,407 140,758,407  
301 01 基本工资 22,816,284 22,816,284  
301 02 津贴补贴 79,818,420 79,818,420  
301 03 奖金 636,687 636,687  
301 04 社会保障缴费 33,909,336 33,909,336  
301 99 其他工资福利支出 3,577,680 3,577,680  
302   商品和服务支出 42,884,114   42,884,114
302 01 办公费 2,758,130   2,758,130
302 02 印刷费 450,000   450,000
302 03 咨询费 435,000   435,000
302 04 手续费 31,000   31,000
302 05 水费 343,600   343,600
302 06 电费 2,018,400   2,018,400
302 07 邮电费 1,996,410   1,996,410
302 09 物业管理费 7,712,978   7,712,978
302 11 差旅费 3,714,400   3,714,400
302 12 因公出国(境)费用 1,763,600   1,763,600
302 13 维修(护)费 2,201,000   2,201,000
302 14 租赁费 523,900   523,900
302 15 会议费 863,750   863,750
302 16 培训费 1,001,600   1,001,600
302 17 公务接待费 767,560   767,560
302 18 专用材料费 148,815   148,815
302 26 劳务费 1,105,000   1,105,000
302 27 委托业务费 623,780   623,780
302 28 工会经费 2,493,411   2,493,411
302 29 福利费 2,287,680   2,287,680
302 31 公务用车运行维护费 2,234,000   2,234,000
302 39 其他交通费用 4,451,400   4,451,400
302 99 其他商品和服务支出 2,958,700   2,958,700
303   对个人和家庭的补助 8,439,540 8,439,540  
303 01 离休费 961,080 961,080  
303 02 退休费 11,160 11,160  
303 11 住房公积金 7,467,300 7,467,300  
310   其他资本性支出 1,664,364   1,664,364
310 02 办公设备购置 1,571,300   1,571,300
310 99 其他资本性支出 93,064   93,064
           
           
合计 193,746,425 149,197,947 44,548,478

  上海市食品药品监督管理局“三公”经费预算情况表

  单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
750.3 224.4 95.8 430.1 206.7 223.4

  上海市食品药品监督管理局“三公”经费预算说明

  上海市食品药品监督管理局2016年“三公”经费财政拨款预算合计为750.3万元。包括市食品药品监管局本部及下属8家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少970万元。其中:

  2016年因公出国(境)费预算224.4万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少60万元,主要是下属预算单位减少。

  2016年公务接待费预算95.8万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少25.1万元,主要是下属预算单位减少。

  2016年公务用车购置及运行费预算430.1万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年减少884.9万元,主要是下属预算单位减少。

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