上海虹桥商务区管理委员会2016年度部门预算

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上海虹桥商务区管理委员会主要职能
 
上海虹桥商务区管理委员会是上海市人民政府的派出机构。主要职能包括：1．参与编制虹桥商务区区域规划，组织拟定虹桥商务区产业政策，并协调相关区人民政府、市有关行政管理部门和管理单位推进落实；2．组织、协调虹桥枢纽内交通管理以及不同交通方式的衔接、集散和转换，协调落实应急保障工作；3．组织实施区域开发，拟定虹桥商务区土地储备计划、方案，引导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设；4．指导区域商务功能的开发，促进投资环境和公共服务的完善，吸引投资，推动现代服务业发展；5．统筹安排虹桥商务区专项发展资金；6．按照规定接受有关行政管理部门的委托，负责或参与虹桥商务区内相关行政审批工作，为企业提供指导和服务；7．指导协调相关区人民政府和管理单位履行虹桥商务区的行政管理职责，监督、检查工作落实情况。
2016年部门预算编制说明
 
上海虹桥商务区管理委员会部门预算是包括上海虹桥商务区管理委员会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家。2016年，上海虹桥商务区管理委员会部门预算支出总额为3,626万元，其中：一般公共预算拨款支出预算3,626万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1,918万元；项目支出1,708万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“社会保障和就业支出”科目2万元，主要用于部门所属各单位退休人员的人员经费和活动经费。
2.“医疗卫生与计划生育支出”科目90万元，主要用于部门所属各单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
3.“城乡社区支出”科目3,471万元，主要用于部门所属各单位人员支出、公用支出和项目支出，保障虹桥商务区规划建设、宣传推广推介以及虹桥综合交通枢纽应急工作等。
4.“住房保障支出”科目64万元，主要用于部门所属各单位在职人员住房公积金缴纳支出。
      部门预算01表
2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门：上海虹桥商务区管理委员会 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 36,260,000 一、社会保障和就业支出 20,920
1.一般公共预算资金 36,260,000 二、医疗卫生与计划生育支出 895,884
2.政府性基金   三、城乡社区支出 34,705,996
二、事业收入   四、住房保障支出 637,200
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 36,260,000 支出总计 36,260,000
          部门预算03表
2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：上海虹桥商务区管理委员会 单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 36,260,000 一、一般公共服务支出      
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 20,920 20,920  
    八、医疗卫生与计划生育支出 895,884 895,884  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出 34,705,996 34,705,996  
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 637,200 637,200  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 36,260,000 支出总计 36,260,000 36,260,000  
            部门预算05表
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海虹桥商务区管理委员会 单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208     社会保障和就业支出 20,920 17,280 3,640
208 05   行政事业单位离退休 20,920 17,280 3,640
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 20,520 17,280 3,240
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 400   400
210     医疗卫生与计划生育支出 895,884 865,884 30,000
210 05   医疗保障 865,884 865,884  
210 05 01 行政单位医疗 732,000 732,000  
210 05 02 事业单位医疗 133,884 133,884  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 30,000   30,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 30,000   30,000
212     城乡社区支出 34,705,996 17,658,812 17,047,184
212 01   城乡社区管理事务 34,705,996 17,658,812 17,047,184
212 01 01 行政运行 15,002,148 15,002,148  
212 01 02 一般行政管理事务 15,292,184   15,292,184
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 4,411,664 2,656,664 1,755,000
221     住房保障支出 637,200 637,200  
221 02   住房改革支出 637,200 637,200  
221 02 01 住房公积金 637,200 637,200  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 36,260,000 19,179,176 17,080,824
          部门预算07表
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位：上海虹桥商务区管理委员会 单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 10,517,436 10,517,436  
301 01 基本工资 1,933,416 1,933,416  
301 02 津贴补贴 6,174,960 6,174,960  
301 03 奖金 150,000 150,000  
301 04 社会保障缴费 2,259,060 2,259,060  
302   商品和服务支出 7,548,260   7,548,260
302 01 办公费 545,500   545,500
302 02 印刷费 50,000   50,000
302 03 咨询费 50,000   50,000
302 04 手续费 55,000   55,000
302 07 邮电费 160,000   160,000
302 09 物业管理费 619,680   619,680
302 11 差旅费 190,000   190,000
302 12 因公出国（境）费用 545,000   545,000
302 13 维修（护）费 110,000   110,000
302 14 租赁费 2,748,500   2,748,500
302 16 培训费 140,000   140,000
302 17 公务接待费 3,600   3,600
302 26 劳务费 70,000   70,000
302 27 委托业务费 460,000   460,000
302 28 工会经费 236,300   236,300
302 29 福利费 184,680   184,680
302 31 公务用车运行维护费 242,000   242,000
302 39 其他交通费用 998,000   998,000
302 99 其他商品和服务支出 140,000   140,000
303   对个人和家庭的补助 654,480 654,480  
303 02 退休费 17,280 17,280  
303 11 住房公积金 637,200 637,200  
310   其他资本性支出 459,000   459,000
310 02 办公设备购置 459,000   459,000
合计 19,179,176 11,171,916 8,007,260
附件二          
 
2016年上海虹桥商务区管理委员会“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
79.06 54.5 0.36 24.2 0 24.2

 

　　2016年上海虹桥商务区管理委员会

　　“三公”经费预算说明

　　上海虹桥商务区管理委员会2016年“三公”经费财政拨款预算为79.06万元，包括上海虹桥商务区管理委员会以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位。使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2015年预算减少1.34万元。其中：

　　因公出国（境）费预算54.5万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少6万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

　　公务接待费预算0.36万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少2.34万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

　　公务用车购置及运行费预算24.2万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加7万元，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。

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