2016年上海市人民政府驻北京办事处预算

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上海市人民政府驻北京办事处主要职能
上海市人民政府驻北京办事处是上海市人民政府在北京市的常设政府机构。主要职能包括:1.加强上海市与中央、国务院各部委以及北京市相关单位的交流工作。2.全面负责市领导、上海市各委办局负责同志在京期间的服务接待工作。3.负责重要会议期间上海市代表团在京期间的服务接待工作。

 

2016年上海市人民政府驻北京办事处预算编制说明
 
上海市人民政府驻北京办事处部门预算是包括上海市人民政府驻北京办事处本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家。2016年,上海市人民政府驻北京办事处部门预算支出总额为1,632万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1,632万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出923万元;项目支出709万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目1,575万元,主要用于单位行政运行及事业运行所需的人员经费支出、公用经费支出及项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目0.40万元,主要用于退休经费支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目29万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目27万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

 

2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市人民政府驻北京办事处 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 16,319,960 一、一般公共服务支出 15,752,764
1.一般公共预算资金 16,319,960 二、社会保障和就业支出 4,000
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 290,484
二、事业收入   四、住房保障支出 272,712
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
收入总计 16,319,960 支出总计 16,319,960

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市人民政府驻北京办事处     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 16,319,960 一、一般公共服务支出 15,752,764 15,752,764  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 4,000 4,000  
    八、医疗卫生与计划生育支出 290,484 290,484  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 272,712 272,712  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
收入总计 16,319,960 支出总计 16,319,960 16,319,960  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市人民政府驻北京办事处   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 15,752,764 8,670,764 7,082,000
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 15,752,764 8,670,764 7,082,000
201 03 01 行政运行 7,411,300 6,509,300 902,000
201 03 50 事业运行 8,341,464 2,161,464 6,180,000
208     社会保障和就业支出 4,000   4,000
208 05   行政事业单位离退休 4,000   4,000
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 4,000   4,000
210     医疗卫生与计划生育支出 290,484 290,484  
210 05   医疗保障 290,484 290,484  
210 05 01 行政单位医疗 252,000 252,000  
210 05 02 事业单位医疗 38,484 38,484  
221     住房保障支出 272,712 272,712  
221 02   住房改革支出 272,712 272,712  
221 02 01 住房公积金 272,712 272,712  
合计 16,319,960 9,233,960 7,086,000

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:上海市人民政府驻北京办事处     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 6,088,748 6,088,748  
301 01 基本工资 846,780 846,780  
301 02 津贴补贴 2,713,480 2,713,480  
301 03 奖金 68,056 68,056  
301 04 社会保障缴费 909,720 909,720  
301 99 其他工资福利支出 1,550,712 1,550,712  
302   商品和服务支出 2,872,500   2,872,500
302 01 办公费 105,000   105,000
302 05 水费 30,000   30,000
302 06 电费 176,840   176,840
302 07 邮电费 265,000   265,000
302 11 差旅费 377,480   377,480
302 13 维修(护)费 200,000   200,000
302 15 会议费 100,000   100,000
302 16 培训费 50,000   50,000
302 17 公务接待费 252,000   252,000
302 28 工会经费 125,000   125,000
302 29 福利费 27,240   27,240
302 31 公务用车运行维护费 525,000   525,000
302 39 其他交通费用 360,000   360,000
302 99 其他商品和服务支出 278,940   278,940
303   对个人和家庭的补助 272,712 272,712  
303 11 住房公积金 272,712 272,712  
合计 9,233,960 6,361,460 2,872,500

 

2016年上海市人民政府驻北京办事处“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
77.7   25.2 52.5   52.5
           

  2016年上海市人民政府驻北京办事处“三公”经费预算说明

  上海市人民政府驻北京办事处2016年“三公”经费财政拨款预算为77.7万元,包括上海市人民政府驻北京办事处本部以及下属上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心安排的公务接待费、公务用车运行费,同2015年预算持平为77.7万元。其中公务接待费为25.2万元,公务用车为52.5万元。

  无因公出国(境)费预算。同2015年预算。

  公务接待费预算25.2万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。同2015年预算25.2万元。

  公务用车运行费预算52.5万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。同2015年预算。

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