2016年上海市人民代表大会常务委员会办公厅预算编制说明
上海市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算是包括上海市人民代表大会常务委员会办公厅本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位3家。2016年,上海市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算支出总额为17,318万元,其中:一般公共预算拨款支出预算17,061万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出6,664万元;项目支出10,397万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目16,237万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,人大立法经费、代表工作经费等项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目288万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目297万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目239万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海市人民代表大会常务委员会办公厅 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 170,609,837 | 一、一般公共服务支出 | 164,865,241 |
1.一般公共预算资金 | 170,609,837 | 二、社会保障和就业支出 | 2,876,800 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,020,856 | |
二、事业收入 | 2,166,428 | 四、住房保障支出 | 2,420,028 |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | 406,660 | ||
收入总计 | 173,182,925 | 支出总计 | 173,182,925 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:上海市人民代表大会常务委员会办公厅 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 170,609,837 | 一、一般公共服务支出 | 162,368,785 | 162,368,785 | |
二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | |||||
六、文化体育与传媒支出 | |||||
七、社会保障和就业支出 | 2,876,800 | 2,876,800 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 2,974,020 | 2,974,020 | |||
九、节能环保支出 | |||||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、住房保障支出 | 2,390,232 | 2,390,232 | |||
十六、粮油物资储备支出 | |||||
十七、其他支出 | |||||
收入总计 | 170,609,837 | 支出总计 | 170,609,837 | 170,609,837 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海市人民代表大会常务委员会办公厅 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 162,368,785 | 59,476,508 | 102,892,277 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 162,368,785 | 59,476,508 | 102,892,277 | |
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 55,751,494 | 50,469,494 | 5,282,000 |
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 19,379,439 | 19,379,439 | |
201 | 01 | 04 | 人大会议 | 14,067,200 | 14,067,200 | |
201 | 01 | 05 | 人大立法 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
201 | 01 | 06 | 人大监督 | 5,140,000 | 5,140,000 | |
201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 4,714,100 | 4,714,100 | |
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 12,863,567 | 12,863,567 | |
201 | 01 | 09 | 人大信访工作 | 475,000 | 475,000 | |
201 | 01 | 50 | 事业运行 | 15,965,885 | 9,007,014 | 6,958,871 |
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 21,012,100 | 21,012,100 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,876,800 | 1,958,400 | 918,400 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,876,800 | 1,958,400 | 918,400 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,818,400 | 1,958,400 | 860,000 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 58,400 | 58,400 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,974,020 | 2,818,020 | 156,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 2,818,020 | 2,818,020 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 2,328,000 | 2,328,000 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 490,020 | 490,020 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 156,000 | 156,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 156,000 | 156,000 | |
221 | 住房保障支出 | 2,390,232 | 2,390,232 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,390,232 | 2,390,232 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,390,232 | 2,390,232 | |
合计 | 170,609,837 | 66,643,160 | 103,966,677 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制单位:上海市人民代表大会常务委员会办公厅 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 42,924,496 | 42,924,496 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 8,075,508 | 8,075,508 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 25,478,396 | 25,478,396 | |
301 | 03 | 奖金 | 590,000 | 590,000 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 8,540,592 | 8,540,592 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 240,000 | 240,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 18,907,032 | 18,907,032 | ||
302 | 01 | 办公费 | 2,355,859 | 2,355,859 | |
302 | 02 | 印刷费 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 3,000 | 3,000 | |
302 | 06 | 电费 | 45,000 | 45,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 925,607 | 925,607 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 1,498,917 | 1,498,917 | |
302 | 11 | 差旅费 | 1,096,800 | 1,096,800 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 360,000 | 360,000 | |
302 | 14 | 租赁费 | 1,911,844 | 1,911,844 | |
302 | 15 | 会议费 | 559,000 | 559,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 1,118,000 | 1,118,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 2,095 | 2,095 | |
302 | 26 | 劳务费 | 98,000 | 98,000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 852,477 | 852,477 | |
302 | 29 | 福利费 | 1,289,520 | 1,289,520 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,957,071 | 1,957,071 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 4,020,000 | 4,020,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 743,842 | 743,842 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,348,632 | 4,348,632 | ||
303 | 01 | 离休费 | 1,920,000 | 1,920,000 | |
303 | 02 | 退休费 | 38,400 | 38,400 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 2,390,232 | 2,390,232 | |
310 | 其他资本性支出 | 463,000 | 463,000 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 63,000 | 63,000 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 400,000 | 400,000 | |
合计 | 66,643,160 | 47,273,128 | 19,370,032 |
2016年上海市人民代表大会常务委员会办公厅“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
669.7 | 231.4 | 242.6 | 195.7 | 195.7 |
2016年上海市人民代表大会常务委员会办公厅“三公”经费预算说明
上海市人大常委会办公厅2016年“三公”经费财政拨款预算合计为669.7万元,包括上海市人大常委会办公厅本部以及下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2016年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,比2015年预算减少244.7万元。其中:
2016年因公出国(境)预算231.4万元,主要用于安排开展与国外地方议会间的访问会谈、考察调研、合作交流,立法、监督、听证业务培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2015年预算减少51.1万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
2016年公务接待费预算242.6万元,主要用于安排全国性专项会议、专项调研检查、以及国外地方议会团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少193.6万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
2016年公务用车购置及运行费预算195.7万元,主要用于安排人大监督、执法检查、代表视察等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务用车运行维护费。