2016年中国国民党革命委员会上海市委员会部门预算

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中国国民党革命委员会上海市委员会主要职能
 
中国国民党革命委员会上海市委员会是中国国民党革命委员会上海市委员会的工作机构,在民革市委常务委员会和主委会领导下,为民革市委履行参政议政、民主监督职能提供组织保障。主要职能包括:1.学习贯彻民革中央、中共上海市委有关方针、政策,执行民革市委全会、常委会、主委会会议决议,研究起草市委年度工作计划和总结,并组织实施。2.组织开展参政能力建设,动员全市党员,团结所联系的人士,发扬孙中山爱国、革命和不断进步的精神,围绕民革重点工作领域,发挥特色和优势,积极履行参政议政、民主监督职能,有效开展社会服务。3.以促进祖国和平统一为工作重点,贯彻“和平统一、一国两制”的方针,团结海内外所联系人士,开展两岸及海内外经贸、文化等领域的合作和交流,为祖国统一大业服务。4.加强机关规范化、制度化建设,提高机关干部素质和机关服务能力,努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。

 

2016年中国国民党革命委员会上海市委员会预算编制说明
 
中国国民党革命委员会上海市委员会部门预算是包括中国国民党革命委员会上海市委员会本部1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家。2016年,中国国民党革命委员会上海市委员会部门预算支出总额为1,358万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1,358万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出976万元;项目支出382万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目1,242万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,党外代表人士课题调研费、基层组织筹建及培训经费等以及项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目20万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目53万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目42万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:中国国民党革命委员会上海市委员会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 13,580,000 一、一般公共服务支出 12,421,052
1.一般公共预算资金 13,580,000 二、社会保障和就业支出 204,948
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 534,000
二、事业收入   四、住房保障支出 420,000
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入总计 13,580,000 支出总计 13,580,000

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:中国国民党革命委员会上海市委员会     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 13,580,000 一、一般公共服务支出 12,421,052 12,421,052  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 204,948 204,948  
    八、医疗卫生与计划生育支出 534,000 534,000  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、住房保障支出 420,000 420,000  
收入总计 13,580,000 支出总计 13,580,000 13,580,000  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:中国国民党革命委员会上海市委员会   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 12,421,052 8,730,352 3,690,700
201 28   民主党派及工商联事务 12,421,052 8,730,352 3,690,700
201 28 01 行政运行 8,749,932 8,730,352 19,580
201 28 02 一般行政管理事务 3,671,120   3,671,120
208     社会保障和就业支出 204,948 89,628 115,320
208 05   行政事业单位离退休 204,948 89,628 115,320
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 192,548 89,628 102,920
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 12,400   12,400
210     医疗卫生与计划生育支出 534,000 522,000 12,000
210 05   医疗保障 522,000 522,000  
210 05 01 行政单位医疗 522,000 522,000  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 12,000   12,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 12,000   12,000
221     住房保障支出 420,000 420,000  
221 02   住房改革支出 420,000 420,000  
221 02 01 住房公积金 420,000 420,000  
             
             
合计 13,580,000 9,761,980 3,818,020

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:中国国民党革命委员会上海市委员会     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 6,262,352 6,262,352  
301 01 基本工资 1,104,000 1,104,000  
301 02 津贴补贴 3,695,952 3,695,952  
301 03 奖金 92,000 92,000  
301 04 社会保障缴费 1,322,400 1,322,400  
301 99 其他工资福利支出 48,000 48,000  
302   商品和服务支出 2,990,000   2,990,000
302 01 办公费 587,360   587,360
302 04 手续费 2,000   2,000
302 06 电费 50,000   50,000
302 07 邮电费 140,000   140,000
302 11 差旅费 100,000   100,000
302 12 因公出国(境)费用 140,000   140,000
302 13 维修(护)费 100,000   100,000
302 15 会议费 330,000   330,000
302 16 培训费 95,000   95,000
302 17 公务接待费 90,000   90,000
302 28 工会经费 85,000   85,000
302 29 福利费 116,640   116,640
302 31 公务用车运行维护费 140,000   140,000
302 39 其他交通费用 690,000   690,000
302 99 其他商品和服务支出 324,000   324,000
303   对个人和家庭的补助 509,628 509,628  
303 01 离休费 84,948 84,948  
303 02 退休费 4,680 4,680  
303 11 住房公积金 420,000 420,000  
           
           
合计 9,761,980 6,771,980 2,990,000

 

           
 
2016年中国国民党革命委员会上海市委员会“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
37 14 9 14   14

  2016年中国国民党革命委员会上海市委员会“三公”经费预算说明

  中国国民党革命委员会上海市委员会2016年“三公”经费财政拨款预算为37万元,包括中国国民党革命委员会上海市委员会本部1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加2.8万元。其中:

  因公出国(境)费预算14万元,主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加2.8万元,主要是增加安排赴台参访费用。

  公务接待费预算9万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2015年预算持平。

  公务用车购置及运行费预算14万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

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