2016年中国民主建国会上海市委员会部门预算

字号:

  

中国民主建国会上海市委员会主要职能
 
中国民主建国会上海市委员会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。本会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,接受中国共产党的领导,独立自主地开展工作。本会编制60人,会设办公室、组织部、宣传部、调研部、社会服务部、联络部。主要职能包括:1.民建中央、中共上海市委有关方针、政策,执行民建市委全会、常委会、主委会会议决议,研究起草市委年度工作计划和总结,并组织实施。2.开展参政能力建设,发挥密切联系经济界的特色优势,动员广大会员,围绕民建中央和市委的中心任务,积极履行参政议政、民主监督职能,有效开展社会服务。3.各级组织和会员继承和发扬“五个坚持,四种精神”的优良传统,坚持体现特色与发挥作用并进、组织建设与会员管理并重、履行职能与自身建设并举,努力为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”作出贡献。4.加强机关规范化、制度化建设,提高机关干部素质和机关服务能力,努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。

 

2016年中国民主建国会上海市委员会部门预算编制说明
 
中国民主建国会上海市委员会部门预算是包括中国民主建国会上海市委员会本部的综合收支计划。本部门中,行政单位1家。2016年,中国民主建国会上海市委员会部门预算支出总额为1479万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1479万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1120万元;项目支出359万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务”科目1363万元,主要用于人员经费、公用经费的基本支出以及部分项目支出。
2.“社会保障和就业”科目16万元,主要用于退休福利费、机关事业单位退休人员活动经费支出。
3.“医疗卫生”科目58万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目42万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:中国民主建国会上海市委员会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 14,790,000 一、一般公共服务支出 13,635,532
1.一般公共预算资金 14,790,000 二、社会保障和就业支出 156,080
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 575,028
二、事业收入   四、住房保障支出 423,360
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入总计 14,790,000 支出总计 1,479,000

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:中国民主建国会上海市委员会     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 14,790,000 一、一般公共服务支出 13,635,532 13,635,532  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 156,080 156,080  
    三、医疗卫生与计划生育支出 575,028 575,028  
    四、住房保障支出 423,360 423,360  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 14,790,000 支出总计 14,790,000 14,790,000  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:中国民主建国会上海市委员会   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 13,635,532 10,205,228 3,430,304
201 28   民主党派及工商联事务 13,635,532 10,205,228 3,430,304
201 28 01 行政运行 10,205,228 10,205,228  
201 28 02 一般行政管理事务 3,430,304   3,430,304
208     社会保障和就业支出 156,080 6,840 149,240
208 05   行政事业单位离退休 156,080 6,840 149,240
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 139,680 6,840 132,840
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 16,400   16,400
210     医疗卫生与计划生育支出 575,028 563,028 12,000
210 05   医疗保障 563,028 563,028  
210 05 01 行政单位医疗 563,028 563,028  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 12,000   12,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 12,000   12,000
221     住房保障支出 423,360 423,360  
221 02   住房改革支出 423,360 423,360  
221 02 01 住房公积金 423,360 423,360  
合计 14,790,000 11,198,456 3,591,544

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:中国民主建国会上海市委员会     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 7,230,856 7,230,856  
301 01 基本工资 1,322,628 1,322,628  
301 02 津贴补贴 4,303,396 4,303,396  
301 03 奖金 110,868 110,868  
301 04 社会保障缴费 1,445,964 1,445,964  
301 99 其他工资福利支出 48,000 48,000  
302   商品和服务支出 3,466,400   3,466,400
302 01 办公费 869,680   869,680
302 02 印刷费 250,000   250,000
302 04 手续费 10,000   10,000
302 05 水费 10,000   10,000
302 06 电费 30,000   30,000
302 07 邮电费 163,000   163,000
302 11 差旅费 200,000   200,000
302 12 因公出国(境)费用 17,000   17,000
302 15 会议费 100,000   100,000
302 16 培训费 50,000   50,000
302 17 公务接待费 300,000   300,000
302 28 工会经费 120,000   120,000
302 29 福利费 139,320   139,320
302 31 公务用车运行维护费 175,000   175,000
302 39 其他交通费用 782,400   782,400
302 99 其他商品和服务支出 250,000   250,000
303   对个人和家庭的补助 430,200 430,200  
303 02 退休费 6,840 6,840  
303 11 住房公积金 423,360 423,360  
310   其他资本性支出 71,000   71,000
310 2 办公设备购置 71,000   71,000
合计 11,198,456 7,661,056 3,537,400

 

 
2016年中国民主建国会上海市委员会“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
49.2 1.7 30 17.5 0 17.5

  2016年中国民主建国会上海市委员会“三公”经费预算说明

  中国民主建国会上海市委员会2016年“三公”经费财政拨款预算为49.2万元,包括中国民主建国会上海市委员会使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加3.1万元。其中:

  因公出国(境)费预算1.7万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少0.3万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算30万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算增加3.4万元,主要是增加安排会务内容,增加了会务开支。

  公务用车购置及运行费预算17.5万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

分享: