2016年中国农工民主党上海市委员会预算

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中国农工民主党上海市委员会主要职能
 
中国农工民主党上海市委员会是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义、致力于发展社会主义先进文化、致力于以改善民生为重点的社会建设、致力于实现祖国统一大业的参政党。

 

2016年中国农工民主党上海市委员会部门预算编制说明
 
中国农工民主党上海市委员会部门预算是包括中国农工民主党上海市委员会本部的综合收支计划。本部门中,行政单位1家。2016年,中国农工民主党上海市委员会部门预算支出总额为1,327万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1,327万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出944万元;项目支出383万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目1,234万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,以参政议政课题调研、开展基层组织活动等项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目2万元,主要用于机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目54万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目36万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:中国农工民主党上海市委员会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 13,270,000 一、一般公共服务支出 12,343,744
1.一般公共预算资金 13,270,000 二、社会保障和就业支出 19,080
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 542,988
二、事业收入   四、住房保障支出 364,188
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入总计 13,270,000 支出总计 13,270,000

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:中国农工民主党上海市委员会     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 13,270,000 一、一般公共服务支出 12,343,744 12,343,744  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 19,080 19,080  
    三、医疗卫生与计划生育支出 542,988 542,988  
    四、住房保障支出 364,188 364,188  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 13,270,000 支出总计 13,270,000 13,270,000  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:中国农工民主党上海市委员会   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 12,343,744 8,543,765 3,799,979
201 28   民主党派及工商联事务 12,343,744 8,543,765 3,799,979
201 28 01 行政运行 8,543,765 8,543,765  
201 28 02 一般行政管理事务 2,999,979   2,999,979
201 28 04 参政议政 800,000   800,000
208     社会保障和就业支出 19,080 4,680 14,400
208 05   行政事业单位离退休 19,080 4,680 14,400
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4,680 4,680  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 14,400   14,400
210     医疗卫生与计划生育支出 542,988 530,988 12,000
210 05   医疗保障 530,988 530,988  
210 05 01 行政单位医疗 530,988 530,988  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 12,000   12,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 12,000   12,000
221     住房保障支出 364,188 364,188  
221 02   住房改革支出 364,188 364,188  
221 02 01 住房公积金 364,188 364,188  
合计 13,270,000 9,443,621 3,826,379

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:中国农工民主党上海市委员会 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 6,296,073 6,296,073 0
301 01 基本工资 1,137,240 1,137,240  
301 02 津贴补贴 3,670,080 3,670,080  
301 03 奖金 88,521 88,521  
301 04 社会保障缴费 1,304,232 1,304,232  
301 99 其他工资福利支出 96,000 96,000  
302   商品和服务支出 2,646,680   2,646,680
302 01 办公费 249,660   249,660
302 02 印刷费 60,000   60,000
302 06 电费 70,000   70,000
302 07 邮电费 50,000   50,000
302 11 差旅费 100,000   100,000
302 12 因公出国(境)费用 100,000   100,000
302 13 维修(护)费 350,000   350,000
302 15 会议费 133,000   133,000
302 16 培训费 150,000   150,000
302 17 公务接待费 55,400   55,400
302 26 劳务费 40,000   40,000
302 28 工会经费 97,900   97,900
302 29 福利费 95,040   95,040
302 31 公务用车运行维护费 140,000   140,000
302 39 其他交通费用 658,680   658,680
302 99 其他商品和服务支出 297,000   297,000
303   对个人和家庭的补助 368,868 368,868  
303 02 退休费 4,680 4,680  
303 11 住房公积金 364,188 364,188  
310   其他资本性支出 132,000   132,000
310 02 办公设置购置 132,000   132,000
合计 9,443,621 6,664,941 2,778,680

 

2016年中国农工民主党上海市委员会“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
29.54 10 5.54 14   14

 

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