2016年致公党上海市委部门预算

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中国致公党上海市委员会主要职能
 
中国致公党上海市委员会是中国致公党在上海的地方组织。中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士为主组成的、具有政治联盟特点的,致力于发展中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,接受中国共产党的领导,独立自主地开展工作。其主要职能包括:(一)、学习贯彻致公党中央、中共上海市委有关方针、政策,执行致公党市委主委会、常委会、全会会议决议,研究起草市委年度工作计划,并组织实施。(二)、组织开展参政议政能力建设,围绕致公党中央和市委的中心任务,积极履行参政议政、民主监督职能,有效开展社会服务工作。(三)、加强机关规范化、制度化建设,提高机关干部素质和机关服务能力,努力建设学习型、服务型、节约型的和谐高效机关。(四)、配合国家战略,根据中央要求联系海外侨团侨界,做好联系海外华人华侨和“未建交国家”工作,为促进祖国统一和中华民族伟大复兴贡献力量。

 

2016年部门预算编制说明
 
中国致公党上海市委员会部门预算是包括中国致公党上海市委员会本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位0家。2016年,中国致公党上海市委员会部门预算支出总额为816万元,其中:一般公共预算拨款支出预算816万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出565万元;项目支出251万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目758万元,主要用于人员经费、公用经费及市委开展各类统战业务活动经费等支出。
2.“社会保障和就业支出”科目10万元,主要用于离退休人员经费和离退休人员活动费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目25万元,主要用于缴纳机关在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目23万元,主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。
 

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:中国致公党上海市委员会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 8,160,000 一、一般公共服务支出 7,579,432
1.一般公共预算资金 8,160,000 二、社会保障和就业支出 104,636
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 245,904
二、事业收入   四、住房保障支出 230,028
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 8,160,000 支出总计 8,160,000
       

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:中国致公党上海市委员会     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 8,160,000 一、一般公共服务支出 7,579,432 7,579,432  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 104,636 104,636  
    八、医疗卫生与计划生育支出 245,904 245,904  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 230,028 230,028  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
收入总计 8,160,000 支出总计 8,160,000 8,160,000  
           

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:中国致公党上海市委员会   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 7,579,432 5,084,592 2,494,840
201 28   民主党派及工商联事务 7,579,432 5,084,592 2,494,840
201 28 01 行政运行 5,084,592 5,084,592  
201 28 02 一般行政管理事务 2,494,840   2,494,840
208     社会保障和就业支出 104,636 99,036 5,600
208 05   行政事业单位离退休 104,636 99,036 5,600
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 99,036 99,036  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 5,600   5,600
210     医疗卫生与计划生育支出 245,904 233,904 12,000
210 05   医疗保障 233,904 233,904  
210 05 01 行政单位医疗 233,904 233,904  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 12,000   12,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 12,000   12,000
221     住房保障支出 230,028 230,028  
221 02   住房改革支出 230,028 230,028  
221 02 01 住房公积金 230,028 230,028  
合计 8,160,000 5,647,560 2,512,440
             

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:中国致公党上海市委员会     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 3,584,376 3,584,376  
301 01 基本工资 687,936 687,936  
301 02 津贴补贴 2,122,568 2,122,568  
301 03 奖金 29,320 29,320  
301 04 社会保障缴费 696,552 696,552  
301 99 其他工资福利支出 48,000 48,000  
302   商品和服务支出 1,634,120   1,634,120
302 01 办公费 342,520   342,520
302 06 电费 20,000   20,000
302 07 邮电费 80,000   80,000
302 11 差旅费 120,000   120,000
302 12 因公出国(境)费用 150,000   150,000
302 15 会议费 250,000   250,000
302 16 培训费 20,000   20,000
302 17 公务接待费 40,000   40,000
302 28 工会经费 67,000   67,000
302 29 福利费 64,800   64,800
302 31 公务用车运行维护费 105,000   105,000
302 39 其他交通费用 364,800   364,800
302 99 其他商品和服务支出 10,000   10,000
303   对个人和家庭的补助 329,064 329,064  
303 01 离休费 95,796 95,796  
303 02 退休费 3,240 3,240  
303 11 住房公积金 230,028 230,028  
310   其他资本性支出 100,000   100,000
310 02 办公设备购置 100,000   100,000
合计 5,647,560 3,913,440 1,734,120
           

 

 
2016年致公党上海市委“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
29.5 15 4 10.5   10.5
           

  2016年致公党上海市委“三公”经费预算说明

  致公党上海市委2016年“三公”经费财政拨款预算为29.5万元,包括致公党上海市委使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少1万元。其中:因公出国(境)费预算15万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少1万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算4万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2015年预算持平。

  公务用车购置及运行费预算10.5万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

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