2016年台湾民主自治同盟上海市委员会部门预算

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台湾民主自治同盟上海市委员会主要职能
 
台湾民主自治同盟上海市委员会是台盟在上海的地方组织。其主要职能是:在中共上海市委的领导下,以科学发展观为指导,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,团结和带领广大成员围绕中心、服务大局,就上海的经济建设和社会发展中的热点、难点问题,开展调查研究,提出有针对性和可操作性的意见和建议,履行参政议政、民主监督的职能,与此同时,发挥台盟与台湾亲情乡情紧密联系的优势,组织广大盟员与所联系的台胞积极开展对台联络工作,拓展交流交往渠道,为推进两岸关系和平发展、促进祖国统一大业服务。

 

2016年台湾民主自治同盟上海市委员会预算编制说明
 
台湾民主自治同盟上海市委员会部门预算是包括台湾民主自治同盟上海市委员会本部的综合收支计划。本部门中,行政单位1家。2016年,台湾民主自治同盟上海市委员会部门预算支出总额为771万元,其中:财政拨款支出预算771万元。财政拨款支出预算中,基本支出510万元;项目支出261万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目719万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,党外代表人士教育培训费、党外代表人士课题调研费、沪台交流工作经费等项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目2万元,主要用于机关事业单位退休人员活动费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目33万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目16万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:台湾民主自治同盟上海市委员会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 7710,000 一、一般公共服务支出 7193,844
1.一般公共预算资金 7710,000 二、社会保障和就业支出 22,560
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 331,440
二、事业收入   四、住房保障支出 162,156
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入总计 7710,000 支出总计 7710,000

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:台湾民主自治同盟上海市委员会 单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 7710,000 一、一般公共服务支出 7193,844 7193,844  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 22,560 22,560  
    八、医疗卫生与计划生育支出 331,440 331,440  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 162,156 162,156  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 7710,000 支出总计 7710,000 7710,000  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:台湾民主自治同盟上海市委员会 单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 7193,844 4629,320 2564,524
201 28   民主党派及工商联事务 7193,844 4629,320 2564,524
201 28 01 行政运行 4629,320 4629,320  
201 28 02 一般行政管理事务 1764,524   1764,524
201 28 04 参政议政 800,000   800,000
208     社会保障和就业支出 22,560   22,560
208 05   行政事业单位离退休 22,560   22,560
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 20,160   20,160
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 2,400   2,400
210     医疗卫生与计划生育支出 331,440 313,440 18,000
210 05   医疗保障 313,440 313,440  
210 05 01 行政单位医疗 313,440 313,440  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 18,000   18,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 18,000   18,000
221     住房保障支出 162,156 162,156  
221 02   住房改革支出 162,156 162,156  
221 02 01 住房公积金 162,156 162,156  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 7710,000 5104,916 2605,084

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:台湾民主自治同盟上海市委员会     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 3431,160 3431,160  
301 01 基本工资 616,824 616,824  
301 02 津贴补贴 1924,236 1924,236  
301 03 奖金 48,696 48,696  
301 04 社会保障缴费 793,404 793,404  
301 99 其他工资福利支出 48,000 48,000  
302   商品和服务支出 1461,600   1461,600
302 01 办公费 237,220   237,220
302 02 印刷费 55,000   55,000
302 04 手续费 2,500   2,500
302 05 水费 12,000   12,000
302 06 电费 30,000   30,000
302 07 邮电费 30,000   30,000
302 11 差旅费 5,000   5,000
302 12 因公出国(境)费用 90,000   90,000
302 13 维修(护)费 150,000   150,000
302 15 会议费 150,000   150,000
302 16 培训费 7,000   7,000
302 17 公务接待费 53,600   53,600
302 28 工会经费 46,400   46,400
302 29 福利费 58,320   58,320
302 31 公务用车运行维护费 140,000   140,000
302 39 其他交通费用 291,600   291,600
302 99 其他商品和服务支出 102,960   102,960
303   对个人和家庭的补助 162,156 162,156  
303 11 住房公积金 162,156 162,156  
310   其他资本性支出 50,000   50,000
310 02 办公设备购置 50,000   50,000
合计 5104,916 3593,316 1511,600

 

2016年台湾民主自治同盟上海市委员会“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
28.4 9 5.4 14 0 14

  2016年台盟民主自治同盟上海市委员会“三公”经费预算说明

  台盟民主自治同盟上海市委员会2016年“三公”经费财政拨款预算为28.4万元,包括台盟民主自治同盟上海市委员会使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加3.46万元。其中:

  因公出国(境)费预算9万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年预算持平,继续严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算5.4万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2015年预算持平,继续严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算14万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加3.5万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。

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