2016年上海市高级人民法院部门预算

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上海市高级人民法院(部门)主要职能
上海市高级人民法院是全市最高一级审判机关,设有刑事、民事、民商、知识产权、海事海商、金融、行政审判庭以及少年综合审判庭、审判监督庭、申诉审查庭、立案庭、执行局等审判业务部门,此外,还设有政治部、办公室、研究室、审判管理办公室、干部培训处、信息管理处、司法行政装备处、监察室、法警总队、法制宣传处等综合部门。主要职能包括:1.审判法律规定由其管辖的第一审案件;2.下级法院依照法律规定移送审判的第一审案件;3.最高人民法院依照法律规定指定审判的第一审案件;4.对中级人民法院判决和裁定的上诉案件;5.人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件等;6.指导、监督下级人民法院的审判工作。
 

  

2016年上海市高级人民法院(部门)预算编制说明  
上海市高级人民法院部门预算是包括上海市高级人民法院本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位6家,事业单位0家。2016年,上海市高级人民法院部门预算支出总额为85,428万元,其中:一般公共预算拨款支出预算85,428万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出56,684万元;项目支出28,744万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:  
1.“公共安全支出”科目79,944万元,主要用于行政单位的人员经费、公用经费等基本支出和人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动及案件执行活动等项目支出。  
2.“社会保障和就业支出”科目647万元,主要用于行政单位离退休人员经费的支出。  
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目2,727万元,主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险费等支出。  
4.“住房保障支出”科目2,110万元,主要用于缴纳行政单位在职人员住房公积金支出。  

 

2016年部门财务收支预算总表  
编制部门:上海市高级人民法院    
本年收入    
       

 

项目 预算数 项目 预算数  
一、财政拨款收入 854,280,000 一、公共安全支出 799,439,000  
1.一般公共预算资金 854,280,000 二、社会保障和就业支出 6,472,468  
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 27,268,416  
二、事业收入   四、住房保障支出 21,100,116  
三、事业单位经营收入        
四、其他收入        
收入总计 854,280,000 支出总计 854,280,000  

  

2016年部门财政拨款收支预算总表  
编制部门:上海市高级人民法院     单位:元  
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出    
           
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算  
一、一般公共预算资金 854,280,000 一、一般公共服务支出        
二、政府性基金   二、国防支出        
    三、公共安全支出 799,439,000 799,439,000    
    四、教育支出        
    五、科学技术支出        
    六、文化体育与传媒支出        
    七、社会保障和就业支出 6,472,468 6,472,468    
    八、医疗卫生与计划生育支出 27,268,416 27,268,416    
    九、节能环保支出        
    十、城乡社区支出        
    十一、农林水支出        
    十二、交通运输支出        
    十三、资源勘探信息等支出        
    十四、商业服务业等支出        
    十五、国土海洋气象等支出        
    十六、住房保障支出 21,100,116 21,100,116    
    十七、粮油物资储备支出        
    十八、其他支出        
收入总计 854,280,000 支出总计 854,280,000 854,280,000    

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市高级人民法院   单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
204     公共安全支出 799,439,000 514,319,621 285,119,379
204 05   法院 799,439,000 514,319,621 285,119,379
204 05 01 行政运行 514,319,621 514,319,621  
204 05 02 一般行政管理事务 130,056,688   130,056,688
204 05 04 案件审判 141,593,784   141,593,784
204 05 06 “两庭”建设 13,468,907   13,468,907
208     社会保障和就业支出 6,472,468 4,466,028 2,006,440
208 05   行政事业单位离退休 6,472,468 4,466,028 2,006,440
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 6,251,268 4,466,028 1,785,240
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 221,200   221,200
210     医疗卫生与计划生育支出 27,268,416 26,950,416 318,000
210 05   医疗保障 26,950,416 26,950,416  
210 05 01 行政单位医疗 26,950,416 26,950,416  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 318,000   318,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 318,000   318,000
221     住房保障支出 21,100,116 21,100,116  
221 02   住房改革支出 21,100,116 21,100,116  
221 02 01 住房公积金 21,100,116 21,100,116  
合计 854,280,000 566,836,181 287,443,819

  

2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市高级人民法院   单位:元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
229     其他支出      
229 08          
229 08 04        
     
合计      

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门:上海市高级人民法院     单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 376,818,081 376,818,081  
301 01 基本工资 65,128,380 65,128,380  
301 02 津贴补贴 232,104,936 232,104,936  
301 03 奖金 5,437,365 5,437,365  
301 04 社会保障缴费 71,939,400 71,939,400  
301 99 其他工资福利支出 2,208,000 2,208,000  
302   商品和服务支出 156,428,078   156,428,078
302 01 办公费 11,935,560   11,935,560
302 02 印刷费 200,000   200,000
302 03 咨询费 130,000   130,000
302 04 手续费 143,320   143,320
302 05 水费 4,580,000   4,580,000
302 06 电费 16,156,440   16,156,440
302 07 邮电费 620,000   620,000
302 09 物业管理费 42,407,975   42,407,975
302 11 差旅费 2,500,000   2,500,000
302 12 因公出国(境)费用 2,713,409   2,713,409
302 13 维修(护)费 6,688,000   6,688,000
302 14 租赁费 25,825,981   25,825,981
302 15 会议费 920,881   920,881
302 16 培训费 1,625,721   1,625,721
302 17 公务接待费 2,278,568   2,278,568
302 26 劳务费 2,600,000   2,600,000
302 28 工会经费 4,268,563   4,268,563
302 29 福利费 6,321,240   6,321,240
302 31 公务用车运行维护费 17,178,000   17,178,000
302 99 其他商品和服务支出 7,334,420   7,334,420
303   对个人和家庭的补助 25,566,144 25,566,144  
303 01 离休费 4,182,828 4,182,828  
303 02 退休费 283,200 283,200  
303 11 住房公积金 21,100,116 21,100,116  
310   其他资本性支出 8,023,878   8,023,878
310 02 办公设备购置 5,763,680   5,763,680
310 99 其他资本性支出 2,260,198   2,260,198
合计 566,836,181 402,384,225 164,451,956

 

2016年上海市高级人民法院(部门)“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
2520.2 271.3 227.9 2021 303.2 1717.8

  2016年上海市高级人民法院“三公”经费预算说明

  上海市高级人民法院2016年“三公”经费财政拨款预算为2520.2万元,包括上海市高级人民法院本级以及下属5家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少315.2万元。其中:

  因公出国(境)费预算271.3万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少58.6万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算227.9万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少250.9万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算2021万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少5.7万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。

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