2016年上海市妇女联合会部门预算公开

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上海市妇女联合会主要职能
 
上海市妇女联合会是在中国共产党领导下各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，也是全国妇联的地方组织。其基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等，发展妇女、儿童事业，团结、教育、服务广大妇女群众。其主要职能包括：1、按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律、法规，确定妇联工作的指导方针和任务；依法代表和维护妇女合法权益，促进男女平等；参与研究、起草本市有关妇女工作和妇女权益保障的地方性法规、规章草案，并督促实施有关地方性法规、规章和政策；参与本市社会事务的民主管理、民主监督。2、组织开展有关宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选上海市“三八”红旗手、“三八”红旗集体和“五好文明家庭”，开展“巾帼建功”、“双学双比”和“家庭文化建设”等活动，全面提高广大妇女综合素质，促进妇女发展。3、参与女性人才资源的管理和女性人才的培养、推荐及输送工作；制定本市妇女干部学习、培养和开发的规划，指导各级妇女组织做好培养、选拔女干部的基地建设和组织建设工作。4、广泛了解、收集社情民意，开展妇女问题的调查研究，及时向党和政府反映各界妇女群众的思想情况及愿望要求；参与社会综合治理，做好社会稳定工作。5、加强与社会各界、各民主党派和民族宗教、社会团体妇女的联系；拓展同各国家、各地区妇女的友好交往，增进了解和促进友谊，推进祖国统一，维护世界和平。6、指导、管理本市其他各类妇女群众团体及妇女发展基金、少儿活动基金会的工作。7、负责市妇联直属企事业单位的管理和指导，推进直属企事业单位的改革和发展。8、贯彻执行全国妇联的会议和文件精神，接受全国妇联的领导。9、承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。10、承办市委、市政府交办的其他事项。

 

2016年部门预算编制说明
 
上海市妇女联合会部门预算是包括上海市妇女联合会本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位5家。2016年，上海市妇女联合会部门预算支出总额为11,853万元，其中：一般公共预算拨款支出预算11,368万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出5,317万元；项目支出6051万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“一般公共服务支出”科目8713万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，妇女儿童的权益保障、城乡及妇女的教育宣传、队伍建设、发展研究和合作交流等项目支出。
2.“教育支出”科目1912万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，妇女干部教育和学前教育等项目支出。
3.“社会保障和就业支出”科目352万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费等支出。
4.“医疗卫生与计划生育支出”科目230万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
5.“住房保障支出”科目161万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门：上海市妇女联合会 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 113,680,284 一、一般公共服务支出 90,764,828
1.一般公共预算资金 113,680,284 二、教育支出 20,256,296
2.政府性基金   三、社会保障和就业支出 3,519,896
二、事业收入 3,147,388 四、医疗卫生与计划生育支出 2,346,180
三、事业单位经营收入   五、住房保障支出 1,640,472
四、其他收入 1,700,000    
       
       
       
       
       
       
收入总计 118,527,672 支出总计 118,527,672

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：上海市妇女联合会     单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 113,680,284 一、一般公共服务支出 87,130,560 87,130,560  
二、政府性基金   二、教育支出 19,118,608 19,118,608  
    三、社会保障和就业支出 3,519,896 3,519,896  
    四、医疗卫生与计划生育支出 2,300,088 2,300,088  
    五、住房保障支出 1,611,132 1,611,132  
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 113,680,284 支出总计 113,680,284 113,680,284  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门：上海市妇女联合会   单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201     一般公共服务支出 87,130,560 31,251,731 55,878,829
201 29   群众团体事务 87,130,560 31,251,731 55,878,829
201 29 01 行政运行 19,256,544 16,635,844 2,620,700
201 29 02 一般行政管理事务 44,105,400   44,105,400
201 29 99 其他群众团体事务支出 23,768,616 14,615,887 9,152,729
205     教育支出 19,118,608 15,815,599 3,303,009
205 02   普通教育 11,988,536 10,410,116 1,578,420
205 02 01 学前教育 11,988,536 10,410,116 1,578,420
205 08   进修及培训 7,130,072 5,405,483 1,724,589
205 08 02 干部教育 7,130,072 5,405,483 1,724,589
208     社会保障和就业支出 3,519,896 2,252,760 1,267,136
208 05   行政事业单位离退休 3,176,240 2,252,760 923,480
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,481,804 2,164,884 316,920
208 05 02 事业单位离退休 604,436 87,876 516,560
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 90,000   90,000
208 08   抚恤 343,656   343,656
208 08 01 死亡抚恤 343,656   343,656
210     医疗卫生与计划生育支出 2,300,088 2,234,088 66,000
210 05   医疗保障 2,234,088 2,234,088  
210 05 01 行政单位医疗 800,100 800,100  
210 05 02 事业单位医疗 1,433,988 1,433,988  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 66,000   66,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 66,000   66,000
221     住房保障支出 1,611,132 1,611,132  
221 02   住房改革支出 1,611,132 1,611,132  
221 02 01 住房公积金 1,611,132 1,611,132  
             
             
合计 113,680,284 53,165,310 60,514,974

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门：上海市妇女联合会     单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 32,733,316 32,733,316  
301 01 基本工资 5,774,124 5,774,124  
301 02 津贴补贴 17,720,568 17,720,568  
301 03 奖金 196,552 196,552  
301 04 社会保障缴费 6,738,072 6,738,072  
301 99 其他工资福利支出 2,304,000 2,304,000  
302   商品和服务支出 15,681,339   15,681,339
302 01 办公费 1,232,689   1,232,689
302 02 印刷费 126,940   126,940
302 03 咨询费 77,000   77,000
302 04 手续费 38,500   38,500
302 05 水费 230,200   230,200
302 06 电费 1,111,000   1,111,000
302 07 邮电费 597,900   597,900
302 09 物业管理费 3,414,564   3,414,564
302 11 差旅费 434,000   434,000
302 12 因公出国（境）费用 700,000   700,000
302 13 维修（护）费 1,337,000   1,337,000
302 14 租赁费 1,473,754   1,473,754
302 15 会议费 154,760   154,760
302 16 培训费 180,000   180,000
302 17 公务接待费 214,400   214,400
302 18 专用材料费 645,112   645,112
302 25 专用燃料费 80,000   80,000
302 26 劳务费 510,000   510,000
302 28 工会经费 431,500   431,500
302 29 福利费 583,200   583,200
302 31 公务用车运行维护费 643,000   643,000
302 39 其他交通费用 1,141,200   1,141,200
302 99 其他商品和服务支出 324,620   324,620
303   对个人和家庭的补助 3,863,892 3,863,892  
303 01 离休费 2,247,720 2,247,720  
303 02 退休费 5,040 5,040  
303 11 住房公积金 1,611,132 1,611,132  
310   其他资本性支出 886,763   886,763
310 02 办公设备购置 886,763   886,763
合计 53,165,310 36,597,208 16,568,102

 

2016年上海市妇女联合会“三公”经费预算情况表
编制部门：上海市妇女联合会       单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
233.6 70 63.3 100.3 36 64.3

　　2016年上海市妇女联合会“三公”经费预算说明

　　2016年本单位“三公”经费财政拨款预算合计为233.6万元，包括市妇联部门以及下属5家与市级财政有经费领拨关系的预算单位。2016年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费70万元、公务用车购置及运行费100.3万元和公务接待费63.3万元。比2015年预算减少5.3万元。其中：因公出国（境）费减少1.9万元，公务用车购置及运行费增加3.8万元，公务接待费减少7.2万元。

　　2016年因公出国（境）费预算70万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因公出国（境）费预算比2015年预算减少1.9万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

　　2016年公务接待费预算63.3万元，主要安排全国及各省市业务交流、以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待费预算比2015年预算减少7.2万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

　　2016年公务用车购置及运行费预算100.3万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费预算比2015年预算增加3.8万元，主要是新增上海市妇女儿童服务指导中心(巾帼园)的车辆运行及车辆更新费用。

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