| 上海市作家协会主要职能 |
| 上海市作家协会是中共上海市委领导的上海市作家自愿结合的专业性人民团体。主要职能包括：团结、引导和组织本市作家和文艺理论工作者，创作优秀文学作品，繁荣和发展文学事业；与广大会员联系和沟通，组织会员深入生活；组织开展各类业务学习和学术研讨活动；扶值和培养文学新人；积极开展省际和国际文学交流活动，努力扩大本市作家与各省、市、自治区和各国、各地区作家之间的友好往来；积极办好所属的文学刊物等。 |
| 2016年部门预算编制说明 |
| 上海市作家协会部门预算是包括上海市作家协会本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家。2016年，上海市作家协会部门预算支出总额为4,364万元，其中：一般公共预算拨款支出预算3,699万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1,817万元；项目支出1,882万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下： |
| 1.“文化体育与传媒支出”科目3,448万元，主要用于业务创作支出。 |
| 2.“社会保障和就业支出”科目106万元，主要用于单位离退休经费等支出。 |
| 3.“医疗卫生与计划生育支出”科目94万元，主要用于在职人员医疗保险费。 |
| 4.“住房保障支出”科目51万元，主要用于住房公积金。 |
| 部门预算01表 | |||
| 2016年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制部门：上海市作家协会 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 36,989,675 | 一、文化体育与传媒支出 | 40,868,531 |
| 1.一般公共预算资金 | 36,989,675 | 二、社会保障和就业支出 | 1,061,680 |
| 2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1,099,920 | |
| 二、事业收入 | 6,649,600 | 四、住房保障支出 | 609,144 |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 43,639,275 | 支出总计 | 43,639,275 |
| 部门预算03表 | |||||
| 2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制部门：上海市作家协会 | 单位：元 | ||||
| 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 36,989,675 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科学技术支出 | |||||
| 六、文化体育与传媒支出 | 34,481,683 | 34,481,683 | |||
| 七、社会保障和就业支出 | 1,061,080 | 1,061,080 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 938,532 | 938,532 | |||
| 九、节能环保支出 | |||||
| 十、城乡社区支出 | |||||
| 十一、农林水支出 | |||||
| 十二、交通运输支出 | |||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商业服务业等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 508,380 | 508,380 | |||
| 十六、粮油物资储备支出 | |||||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 36,989,675 | 支出总计 | 36,989,675 | 36,989,675 | |
| 部门预算05表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 一般公共预算支出 | |||||||
| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 款 | 项 | ||||||
| 文化体育与传媒支出 | 34,481,683 | 15,707,000 | 18,774,683 | ||||
| 01 | 文化 | 34,481,683 | 15,707,000 | 18,774,683 | |||
| 01 | 01 | 行政运行 | 4,695,216 | 4,695,216 | |||
| 01 | 99 | 其他文化支出 | 29,786,467 | 11,011,784 | 18,774,683 | ||
| 社会保障和就业支出 | 1,061,080 | 1,040,280 | 20,800 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1,061,080 | 1,040,280 | 20,800 | |||
| 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,040,280 | 1,040,280 | |||
| 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 20,800 | 20,800 | |||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 938,532 | 917,532 | 21,000 | ||||
| 05 | 医疗保障 | 917,532 | 917,532 | ||||
| 05 | 01 | 行政单位医疗 | 299,772 | 299,772 | |||
| 05 | 02 | 事业单位医疗 | 617,760 | 617,760 | |||
| 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 21,000 | 21,000 | ||||
| 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 21,000 | 21,000 | |||
| 住房保障支出 | 508,380 | 508,380 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 508,380 | 508,380 | ||||
| 02 | 01 | 住房公积金 | 508,380 | 508,380 | |||
| 36,989,675 | 18,173,192 | 18,816,483 | |||||
| 部门预算07表 | |||||
| 2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制单位：上海市作家协会 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 11,730,132 | 11,730,132 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,354,388 | 2,354,388 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5,721,684 | 5,721,684 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 43,284 | 43,284 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 2,458,776 | 2,458,776 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,152,000 | 1,152,000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,781,672 | 4,781,672 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 68,097 | 68,097 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 820,592 | 820,592 | |
| 302 | 05 | 水费 | 240,000 | 240,000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 400,000 | 400,000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 210,000 | 210,000 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 900,000 | 900,000 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 228,920 | 228,920 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 450,000 | 450,000 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 211,000 | 211,000 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 39,000 | 39,000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 11,400 | 11,400 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 138,000 | 138,000 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 98,523 | 98,523 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 205,740 | 205,740 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 175,000 | 175,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 278,400 | 278,400 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 177,000 | 177,000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,548,660 | 1,548,660 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 1,025,760 | 1,025,760 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 14,520 | 14,520 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 508,380 | 508,380 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 112,728 | 112,728 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 112,728 | 112,728 | |
| 合计 | 18,173,192 | 13,278,792 | 4,894,400 | ||
| 2016年市作协“三公”经费预算情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||
| 51.1 | 32.5 | 1.1 | 17.5 | 17.5 | |
2016年上海市作家协会“三公”经费预算说明
上海市作家协会2016年“三公”经费财政拨款预算为51.1万元，包括市作协本级以及下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2015年预算持平。其中：
因公出国（境）费预算32.5万元，主要安排上海作家参加国际合作交流、考察等公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与2015年预算持平。
公务接待费预算1.1万元，主要用于安排作协的规划和发展合作与交流等公务接待的食宿费等支出。与2015年预算持平。
公务用车购置及运行费预算17.5万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。
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