2016年上海市残疾人联合会部门预算公开

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  上海市残疾人联合会主要职能

  上海市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的全市性残疾人事业团体。主要职责有:

  1、贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业方面的方针、政策和法律、法规;协助市政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划;参与研究、制定本市残疾人事业的有关政策,参与研究、起草有关法规草案。

  2、做好政府、社会与残疾人之间联系工作;动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

  3、开展团结、教育残疾人活动;宣传残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量的事迹。

  4、组织开展残疾人事业的全方位工作,创造条件扶助残疾人平等参与社会生活。

  5、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项。

  6、对有关残疾人业务领域进行指导、管理;负责指导、管理本市各类残疾人群众团体的工作。

  7、组织开展残疾人事业的国际交流和合作。

  8、承办市委、市政府交办的其他事项。

  2016年上海市残疾人联合会预算编制说明

上海市残疾人联合会部门预算是包括上海市残疾人联合会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位6家。2016年,上海市残疾人联合会部门预算支出总额为73,219万元,其中:一般公共预算拨款支出预算64,857万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出6,284万元;项目支出58,573万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“文化体育与传媒支出”科目3,730万元,主要用于残疾人事业体育的各项支出;
2.“社会保障和就业支出”科目60,512万元,主要用于残疾人事业康复、就业、培训等各项保障支出;
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目403万元,主要用于本部门职工基本医疗保险缴费及其他医疗保障方面的支出;
4.“住房保障支出”科目212万元,主要用于本部门职工住房改革方面的支出。

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市残疾人联合会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 648,574,029 一、文化体育与传媒支出 37,304,920
1.一般公共预算资金 648,574,029 二、社会保障和就业支出 686,664,494
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 5,312,568
二、事业收入 77,160,842 四、住房保障支出 2,912,208
三、事业单位经营收入 3,400,000    
四、其他收入 3,059,319    
收入总计 732,194,190 支出总计 732,194,190

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市残疾人联合会     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 648,574,029 一、一般公共服务支出      
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出 37,304,920 37,304,920  
    七、社会保障和就业支出 605,120,765 605,120,765  
    八、医疗卫生与计划生育支出 4,032,444 4,032,444  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 2,115,900 2,115,900  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
收入总计 648,574,029 支出总计 648,574,029 648,574,029  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市残疾人联合会   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化体育与传媒支出 37,304,920   37,304,920
207 03   体育 37,304,920   37,304,920
207 03 05 体育竞赛 37,304,920   37,304,920
208     社会保障和就业支出 605,120,765 56,733,950 548,386,815
208 05   行政事业单位离退休 170,640 143,040 27,600
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 99,840 99,840  
208 05 02 事业单位离退休 43,200 43,200  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 27,600   27,600
208 11   残疾人事业 604,950,125 56,590,910 548,359,215
208 11 01 行政运行 13,220,188 13,220,188  
208 11 02 一般行政管理事务 7,689,737   7,689,737
208 11 04 残疾人康复 253,140,075 28,904,601 224,235,474
208 11 05 残疾人就业和扶贫 211,142,025 5,625,924 205,516,101
208 11 06 残疾人体育 34,324,016 5,170,036 29,153,980
208 11 99 其他残疾人事业支出 85,434,084 3,670,161 81,763,923
210     医疗卫生与计划生育支出 4,032,444 3,996,444 36,000
210 05   医疗保障 3,996,444 3,996,444  
210 05 01 行政单位医疗 829,200 829,200  
210 05 02 事业单位医疗 3,167,244 3,167,244  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 36,000   36,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36,000   36,000
221     住房保障支出 2,115,900 2,115,900  
221 02   住房改革支出 2,115,900 2,115,900  
221 02 01 住房公积金 2,115,900 2,115,900  
合计 648,574,029 62,846,294 585,727,735

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:上海市残疾人联合会     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 43,097,399 43,097,399  
301 01 基本工资 6,344,688 6,344,688  
301 02 津贴补贴 24,172,940 24,172,940  
301 03 奖金 136,683 136,683  
301 04 社会保障缴费 10,762,980 10,762,980  
301 99 其他工资福利支出 1,680,108 1,680,108  
302   商品和服务支出 17,085,655   17,085,655
302 01 办公费 646,836   646,836
302 02 印刷费 78,000   78,000
302 03 咨询费 126,000   126,000
302 04 手续费 9,945   9,945
302 05 水费 182,000   182,000
302 06 电费 1,568,500   1,568,500
302 07 邮电费 473,513   473,513
302 09 物业管理费 6,368,803   6,368,803
302 11 差旅费 353,500   353,500
302 12 因公出国(境)费用 992,000   992,000
302 13 维修(护)费 596,407   596,407
302 14 租赁费 80,000   80,000
302 15 会议费 322,700   322,700
302 16 培训费 352,100   352,100
302 17 公务接待费 227,200   227,200
302 25 专用燃料费 390,000   390,000
302 26 劳务费 29,600   29,600
302 27 委托业务费 140,000   140,000
302 28 工会经费 479,210   479,210
302 29 福利费 633,600   633,600
302 31 公务用车运行维护费 757,000   757,000
302 39 其他交通费用 1,066,000   1,066,000
302 99 其他商品和服务支出 1,212,741   1,212,741
303   对个人和家庭的补助 2,258,940 2,258,940  
303 01 离休费 143,040 143,040  
303 11 住房公积金 2,115,900 2,115,900  
310   其他资本性支出 404,300   404,300
310 02 办公设备购置 224,300   224,300
310 03 专用设备购置 180,000   180,000
合计 62,846,294 45,356,339 17,489,955
2016年上海市残疾人联合会“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
229.2 125.9 27.6 75.7 0 75.7

  2016年上海市残疾人联合会“三公”经费预算说明

  上海市残疾人联合会2016年“三公”经费财政拨款预算为229.2万元,包括上海市残疾人联合会以及下属6家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少33.2万元。其中:

  因公出国(境)费预算125.9万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少7.6万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算27.6万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少25.6万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算75.7万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

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