| 中国福利会主要职能 |
| 中国福利会是孙中山先生夫人、已故国家名誉主席宋庆龄亲自创建的群众团体。主要职能包括：1.贯彻执行党和国家关于加强和发展妇女儿童事业的方针、政策，在妇幼保健、少儿文化教育方面发挥实验性、示范性作用。2.贯彻中国福利会执委会的决议、决定和意见，落实妇幼保健、学前教育、校外教育和少儿文化等方面的各项任务。3.制定中国福利会事业发展规划，提出中国福利会基层单位事业发展的意见和建议，指导基层单位建设，加强管理，推动发展。4.与上海宋庆龄基金会合作，开展为贫困地区妇女儿童服务工作，组织实施宋庆龄樟树奖、宋庆龄奖学金的颁奖活动。5.开展对外宣传，发展国际交往与合作，广泛联络海外侨胞和国内外友好人士；举办上海国际少年儿童文化艺术节。6.立足上海，面向全国，利用人力资源的优势，为老少边地区和西部地区的妇女儿童事业服务。7.承办市委、市政府交办的其他事项。 |
| 2016年部门预算编制说明 |
| 中国福利会部门预算是包括中国福利会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家。2016年，中国福利会部门预算支出总额为27,606万元，其中：一般公共预算拨款支出预算13,775万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出12,319万元；项目支出1,456万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下： |
| 1.“教育支出”科目3,515万元，主要用于宋庆龄幼儿园、中国福利会幼儿园、中国福利会托儿所的基本人员、公用支出和项目支出。 |
| 2.“文化体育与传媒支出”科目3,807万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的基本人员、公用支出和创作排演经费支出。 |
| 3.“社会保障和就业支出”科目5,325万元，主要用于中国福利会本部、中国福利会少年宫、中国福利会信息与研究中心和中国福利会儿童教育电视制作中心的基本人员、公用支出和项目支出。 |
| 4.“医疗卫生与计划生育支出”科目696万元，主要用于中国福利会本部和下属7家事业单位人员支出中的医疗保险费支出。 |
| 5.“住房保障支出”科目432万元，主要用于中国福利会本部和下属7家事业单位人员支出中的公积金支出。 |
| 2016年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制部门：中国福利会 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 137,749,992 | 一、教育支出 | 126,126,069 |
| 1.一般公共预算资金 | 137,749,992 | 二、文化体育与传媒支出 | 39,281,453 |
| 2.政府性基金 | 三、社会保障和就业支出 | 94,400,988 | |
| 二、事业收入 | 121,465,102 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 9,729,516 |
| 三、事业单位经营收入 | 五、住房保障支出 | 6,520,176 | |
| 四、其他收入 | 16,843,108 | ||
| 收入总计 | 276,058,202 | 支出总计 | 276,058,202 |
| 2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制部门：中国福利会 | 单位：元 | ||||
| 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 137,749,992 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | 35,149,216 | 35,149,216 | |||
| 五、科学技术支出 | |||||
| 六、文化体育与传媒支出 | 38,070,952 | 38,070,952 | |||
| 七、社会保障和就业支出 | 53,253,100 | 53,253,100 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 6,955,788 | 6,955,788 | |||
| 九、节能环保支出 | |||||
| 十、城乡社区支出 | |||||
| 十一、农林水支出 | |||||
| 十二、交通运输支出 | |||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商业服务业等支出 | |||||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十六、住房保障支出 | 4,320,936 | 4,320,936 | |||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 137,749,992 | 支出总计 | 137,749,992 | 137,749,992 | |
| 2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：中国福利会 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 205 | 教育支出 | 35,149,216 | 34,068,820 | 1,080,396 | ||
| 205 | 02 | 普通教育 | 35,149,216 | 34,068,820 | 1,080,396 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 35,149,216 | 34,068,820 | 1,080,396 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 38,070,952 | 29,895,124 | 8,175,828 | ||
| 207 | 01 | 文化 | 38,070,952 | 29,895,124 | 8,175,828 | |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 38,070,952 | 29,895,124 | 8,175,828 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53,253,100 | 47,987,762 | 5,265,338 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,508,612 | 2,351,412 | 157,200 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 852,540 | 852,540 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,498,872 | 1,498,872 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 157,200 | 157,200 | |
| 208 | 10 | 社会福利 | 50,744,488 | 45,636,350 | 5,108,138 | |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 37,948,888 | 35,404,478 | 2,544,410 |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 12,795,600 | 10,231,872 | 2,563,728 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,955,788 | 6,913,788 | 42,000 | ||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 6,913,788 | 6,913,788 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 416,268 | 416,268 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 6,497,520 | 6,497,520 | |
| 210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 42,000 | 42,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 42,000 | 42,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,320,936 | 4,320,936 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 4,320,936 | 4,320,936 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,320,936 | 4,320,936 | |
| 合计 | 137,749,992 | 123,186,430 | 14,563,562 | |||
| 2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制单位：中国福利会 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 90,139,208 | 90,139,208 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 14,866,920 | 14,866,920 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 52,659,608 | 52,659,608 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 113,652 | 113,652 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 20,902,188 | 20,902,188 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,596,840 | 1,596,840 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25,323,374 | 25,323,374 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 1,183,852 | 1,183,852 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 70,000 | 70,000 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 72,000 | 72,000 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 47,093 | 47,093 | |
| 302 | 05 | 水费 | 121,100 | 121,100 | |
| 302 | 06 | 电费 | 1,582,420 | 1,582,420 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 317,900 | 317,900 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 6,125,646 | 6,125,646 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 135,900 | 135,900 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 384,000 | 384,000 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 4,019,240 | 4,019,240 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 285,000 | 285,000 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 40,000 | 40,000 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2,021,560 | 2,021,560 | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 114,240 | 114,240 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3,547,507 | 3,547,507 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,289,203 | 1,289,203 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,599,840 | 1,599,840 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 603,200 | 603,200 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 625,200 | 625,200 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,088,473 | 1,088,473 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,672,348 | 6,672,348 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 2,349,252 | 2,349,252 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2,160 | 2,160 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 4,320,936 | 4,320,936 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 1,051,500 | 1,051,500 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 191,500 | 191,500 | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 730,000 | 730,000 | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 130,000 | 130,000 | |
| 合计 | 123,186,430 | 96,811,556 | 26,374,874 | ||
| 2016年中国福利会“三公”经费预算情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||
| 132.9 | 38.4 | 34.2 | 60.3 | 60.3 | |
2016年中国福利会“三公”经费预算说明
中国福利会2016年“三公”经费财政拨款预算为132.9万元，包括中国福利会以及下属7家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2015年预算减少18万元。其中：
因公出国（境）费预算38.4万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。
公务接待费预算34.2万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少5万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算60.3万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少13万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。
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