上海申康医院发展中心(部门)主要职能
上海申康医院发展中心是市政府设立的国有非营利性的事业法人,是市级公立医疗机构国有资产投资管理运营的责任主体和政府办医的责任主体。它根据市政府的办医要求,履行国有资产出资人职责,接受市卫生部门的行业管理和业务指导。主要职能包括:贯彻执行有关卫生工作的方针、政策、规范和规划,坚持正确的办医方向,办好市级公立医疗机构;负责市级公立医疗机构的重大决策、资产权益和经营者聘用,负责市级公立医疗机构的投资、融资、建设、运营、管理与考核,确保政府办医宗旨的实现和国有资产运营的安全有效;推进市级公立医机构改革和完善管理体制与机制,建立有效的激励和约束机制,提高办医质量和效率等。
2016年上海申康医院发展中心(部门)预算编制说明
上海申康医院发展中心部门预算是包括上海申康医院发展中心本部以及下属30家预算单位的综合收支计划。
本部门中,行政单位0家,事业单位31家。
2016年,上海申康医院发展中心部门预算支出总额为4,696,396万元,其中:一般公共预算拨款支出预算321,747万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出174,176万元;项目支出147,572万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“社会保障和就业支出”科目1,460万元,主要用于事业单位离休人员养老金和退休人员活动经费;
2.“医疗卫生与计划生育支出”科目311,962万元,主要用于医疗卫生管理事务、公立医院人员经费、设备购置、基本建设项目开办费等专项经费;
3.“住房保障支出”科目8,326万元,主要用于各预算单位住房公积金。
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海申康医院发展中心 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 3,217,472,008 | 一、社会保障和就业支出 | 29,138,566 |
1.一般公共预算资金 | 3,217,472,008 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 46,770,570,321 |
2.政府性基金 | 三、住房保障支出 | 164,254,152 | |
二、事业收入 | 43,626,044,728 | ||
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | 120,446,303 | ||
收入总计 | 46,963,963,039 | 支出总计 | 46,963,963,039 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:上海申康医院发展中心 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 3,217,472,008 | 一、社会保障和就业支出 | 14,595,688 | 14,595,688 | |
二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 3,119,615,748 | 3,119,615,748 | ||
三、住房保障支出 | 83,260,572 | 83,260,572 | |||
收入总计 | 3,217,472,008 | 支出总计 | 3,217,472,008 | 3,217,472,008 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海申康医院发展中心 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,595,688 | 11,177,088 | 3,418,600 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 14,595,688 | 11,177,088 | 3,418,600 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11,177,088 | 11,177,088 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,418,600 | 3,418,600 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,119,615,748 | 1,647,318,486 | 1,472,297,262 | ||
210 | 01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 104,395,207 | 11,072,144 | 93,323,063 | |
210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 104,395,207 | 11,072,144 | 93,323,063 |
210 | 02 | 公立医院 | 2,953,888,421 | 1,577,082,222 | 1,376,806,199 | |
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 1,554,179,281 | 992,760,291 | 561,418,990 |
210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 349,859,779 | 219,785,199 | 130,074,580 |
210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 184,967,608 | 45,137,318 | 139,830,290 |
210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 116,267,643 | 59,974,643 | 56,293,000 |
210 | 02 | 06 | 妇产医院 | 99,743,069 | 65,223,269 | 34,519,800 |
210 | 02 | 07 | 儿童医院 | 129,657,207 | 90,824,870 | 38,832,337 |
210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 219,213,834 | 103,376,632 | 115,837,202 |
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
210 | 05 | 医疗保障 | 18,322,776 | 18,322,776 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 18,322,776 | 18,322,776 | |
210 | 06 | 中医药 | 42,841,344 | 40,841,344 | 2,000,000 | |
210 | 06 | 99 | 其他中医药支出 | 42,841,344 | 40,841,344 | 2,000,000 |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 168,000 | 168,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 168,000 | 168,000 | |
221 | 住房保障支出 | 83,260,572 | 83,260,572 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 83,260,572 | 83,260,572 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 83,140,704 | 83,140,704 | |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 119,868 | 119,868 | |
合计 | 3,217,472,008 | 1,741,756,146 | 1,475,715,862 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制单位:上海申康医院发展中心 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,494,938,970 | 1,494,938,970 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 655,710,084 | 655,710,084 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 501,437,124 | 501,437,124 | |
301 | 03 | 奖金 | 30,476,370 | 30,476,370 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 291,499,392 | 291,499,392 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15,816,000 | 15,816,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 152,379,516 | 152,379,516 | ||
302 | 01 | 办公费 | 40,801,805 | 40,801,805 | |
302 | 02 | 印刷费 | 1,157,800 | 1,157,800 | |
302 | 03 | 咨询费 | 27,000 | 27,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 05 | 水费 | 651,700 | 651,700 | |
302 | 06 | 电费 | 9,127,000 | 9,127,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 844,800 | 844,800 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 2,390,000 | 2,390,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 504,800 | 504,800 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 670,000 | 670,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 250,000 | 250,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 49,400 | 49,400 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 6,010,400 | 6,010,400 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 2,138,500 | 2,138,500 | |
302 | 26 | 劳务费 | 221,200 | 221,200 | |
302 | 28 | 工会经费 | 23,435,625 | 23,435,625 | |
302 | 29 | 福利费 | 61,785,180 | 61,785,180 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 352,000 | 352,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 72,490 | 72,490 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 874,816 | 874,816 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 94,437,660 | 94,437,660 | ||
303 | 01 | 离休费 | 11,177,088 | 11,177,088 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 83,140,704 | 83,140,704 | |
303 | 12 | 提租补贴 | 119,868 | 119,868 | |
合计 | 1,741,756,146 | 1,589,376,630 | 152,379,516 |
2016年上海申康医院发展中心部门“三公”经费预算情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
140.1 | 100 | 4.9 | 35.2 | 35.2 | ||
2016年上海申康医院发展中心部门“三公”经费预算说明
上海申康医院发展中心部门2016年“三公”经费财政拨款预算为140.1万元,包括上海申康医院发展中心部门以及下属30家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加减少84.4万元。其中:
因公出国(境)费预算100万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。经费与2015年预算持平,严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
公务接待费预算4.9万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少20.4万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算35.2万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少64万元,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,减少公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费。