2016年上海电气(集团)总公司所属事业单位预算

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  上海电气(集团)总公司所属事业单位主要职能

  上海电气(集团)总公司所属事业单位下属3家事业单位,分别是中共上海电气(集团)总公司委员会党校、上海市机电科技情报研究所、上海电气(集团)总公司环境监测站。主要职能包括:

  1.培训、轮训本系统领导干部以及后备干部,同时面向社会开展各类专业培训;

  2.机电标准和科技情报的咨询、研究、培训、管理,为上级和基层提供计算机网络、翻译、声像等服务;

  3.对电气集团所属各单位的环境污染情况进行监测和管理,并为社会各企业提供环境检测及环保咨询服务;同时参与上海市环境监测中心组织的大气污染源监测,对国控企业进行重点监测。

  上海电气(集团)总公司所属事业单位预算编制说明

  上海电气(集团)总公司所属事业单位部门预算是包括上海电气(集团)总公司本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中,事业单位3家,其他单位1家。2016年,上海电气(集团)总公司部门预算支出总额为2,500万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1,864万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1,041万元;项目支出823万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“教育支出”科目448万元,主要用于电气集团储备干部岗位技能等培训支出。

  2.“科学技术支出”科目301万元,主要用于电气科技情报所为电气集团内企业提供新能源、机电一体化、国内外机电一体化情报信息分析、研究支出。

  3.“社会保障和就业支出”科目777万元,主要用于支付离退休人员经费。

  4.“医疗卫生与计划生育支出”科目55万元,主要用于缴纳职工医疗保险金。

  5.“节能环保支出”科目248万元,主要用于环境监测站为电气集团内企业提供废水、噪声、烟尘等项目检测及相关咨询服务。

  6.“住房保障支出”科目35万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

  2016年部门财务收支预算总表

编制部门:上海电气(集团)总公司所属事业单位 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 18,643,000 一、教育支出 8,476,080
1.一般公共预算资金 18,643,000 二、科学技术支出 3,515,156
2.政府性基金   三、社会保障和就业支出 7,772,196
二、事业收入 6,361,704 四、医疗卫生与计划生育支出 606,828
三、事业单位经营收入   五、节能环保支出 4,248,296
四、其他收入   六、住房保障支出 386,148
收入总计 25,004,704 支出总计 25,004,704

  2016年部门财政拨款收支预算总表

编制部门:上海电气(集团)总公司 单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 18,643,000 一、教育支出 4,476,080 4,476,080  
二、政府性基金   二、科学技术支出 3,015,156 3,015,156  
    三、社会保障和就业支出 7,772,196 7,772,196  
    四、医疗卫生与计划生育支出 549,588 549,588  
    五、节能环保支出 2,480,252 2,480,252  
    六、住房保障支出 349,728 349,728  
收入总计 18,643,000 支出总计 18,643,000 18,643,000  

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门:上海电气(集团)总公司所属事业单位   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 4,476,080 4,216,080 260,000
205 08   进修及培训 4,476,080 4,216,080 260,000
205 08 02 干部教育 4,476,080 4,216,080 260,000
206     科学技术支出 3,015,156 2,940,156 75,000
206 03   应用研究 3,015,156 2,940,156 75,000
206 03 02 社会公益研究 3,015,156 2,940,156 75,000
208     社会保障和就业支出 7,772,196 300,996 7,471,200
208 05   行政事业单位离退休 7,772,196 300,996 7,471,200
208 05 02 事业单位离退休 600,996 300,996 300,000
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 7,171,200   7,171,200
210     医疗卫生与计划生育支出 549,588 549,588  
210 05   医疗保障 549,588 549,588  
210 05 02 事业单位医疗 549,588 549,588  
211     节能环保支出 2,480,252 2,051,012 429,240
211 02   环境监测与监察 2,480,252 2,051,012 429,240
211 02 99 其他环境监测与监察支出 2,480,252 2,051,012 429,240
221     住房保障支出 349,728 349,728  
221 02   住房改革支出 349,728 349,728  
221 02 01 住房公积金 349,728 349,728  
合计 18,643,000 10,407,560 8,235,440

  2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门:上海电气(集团)总公司所属事业单位     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 6,934,920 6,934,920  
301 01 基本工资 1,638,360 1,638,360  
301 02 津贴补贴 3,354,288 3,354,288  
301 04 社会保障缴费 1,698,708 1,698,708  
301 99 其他工资福利支出 243,564 243,564  
302   商品和服务支出 2,821,916   2,821,916
302 01 办公费 249,835   249,835
302 02 印刷费 90,000   90,000
302 03 咨询费 75,000   75,000
302 04 手续费 2,000   2,000
302 05 水费 44,000   44,000
302 06 电费 150,000   150,000
302 07 邮电费 150,000   150,000
302 09 物业管理费 413,680   413,680
302 11 差旅费 92,000   92,000
302 13 维修(护)费 160,000   160,000
302 14 租赁费 116,000   116,000
302 15 会议费 25,000   25,000
302 16 培训费 115,000   115,000
302 17 公务接待费 60,400   60,400
302 18 专用材料费 65,000   65,000
302 26 劳务费 430,450   430,450
302 27 委托业务费 60,810   60,810
302 28 工会经费 157,101   157,101
302 29 福利费 158,760   158,760
302 31 公务用车运行维护费 148,000   148,000
302 99 其他商品和服务支出 58,880   58,880
303   对个人和家庭的补助 650,724 650,724  
303 01 离休费 300,996 300,996  
303 11 住房公积金 349,728 349,728  
合计 10,407,560 7,585,644 2,821,916

  上海电气(集团)总公司所属事业单位“三公”经费预算情况表

      单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
20.80   6.00 14.80   14.80

  2016年上海电气(集团)总公司所属事业单位“三公”经费预算说明

  上海电气(集团)总公司所属事业单位2016年“三公”经费财政拨款预算合计为20.8万元,包括上海电气(集团)总公司下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2016年使用市级财政拨款预算安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。与2015年预算数持平。

  2016年公务用车购置及运行费预算14.8万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算数持平。

  2016年公务接待费预算6万元,主要用于安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2015年预算数持平。

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