2016年上海国盛（集团）有限公司所属事业单位部门预算

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上海国盛（集团）有限公司所属事业单位主要职能
 
上海国盛（集团）有限公司所属事业单位包括下属6家事业单位，其中：上海国盛集团老干部管理服务中心主要负责做好原上海市建筑材料工业管理局离退休人员的管理服务工作。上海市建材行业能源利用监测站承担本市建材行业的能源利用监测、测试、能源标准起草、能源四技服务。上海市建材行业环境保护监测站是受有关部门委托对建材行业室内外环境进行监测，并对环保科研提供技术服务。上海市建材科技情报研究所是研究掌握本行业科技发展动向，为有关政府领导部门制订技术政策、编制科技规划提供战略性情报产品，并为本市建材行业有关单位提供国内外技术文献及专题研究资料。上海轻工环境保护压力容器监测总站是专业从事环境监测、特种设备（在用压力容器，压力管道）检验检测、安全阀校验、阀门型式试验、各种无损检测、能效检测、环境工程咨询的公益性事业单位。上海市轻工业科技情报研究所是专业从事科技情报收集整理研究、市场调查研究、投资项目可行性研究、新产品开发可行性研究、企业合资合作可行性分析、竞争对手情况分析、企业管理和决策咨询等工作。

 

2016年上海国盛（集团）有限公司所属事业单位预算编制说明
 
上海国盛（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位5家，其他单位1家。2016年，上海国盛（集团）有限公司所属事业单位部门预算支出总额为3,108万元，其中：一般公共预算拨款支出预算2,111万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1,744万元；项目支出367万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“科学技术支出”科目695万元，主要用于应用研究基本支出638万元；建筑材料、轻工科技等应用研究项目支出57万元。
2.“社会保障和就业支出”科目200万元，主要用于离退休人员费用200万元。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目97万元，主要用于按规定缴纳的职工社会医疗保险97万元。
4.“节能环保支出”科目1,063万元，主要用于节能环保基本支出943万元，建材行业能源利用、环境保护及轻工环境监测与监察项目支出120万元。
5.“住房保障支出”科目56万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金支出56万元。
2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 21,113,000 一、一般公共服务支出 8,740,412
1.一般公共预算资金 21,113,000 二、社会保障和就业支出 2,001,620
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 1,000,068
二、事业收入 4,962,625 四、节能环保支出 18,709,981
三、事业单位经营收入 5,000,000 五、住房保障支出 623,544
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入总计 31,075,625 支出总计 31,075,625
       
2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位     单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 21,113,000 一、一般公共服务支出 6,948,128 6,948,128  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 2,001,620 2,001,620  
    三、医疗卫生与计划生育支出 973,116 973,116  
    四、节能环保支出 10,626,604 10,626,604  
    五、住房保障支出 563,532 563,532  
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 21,113,000 支出总计 21,113,000 21,113,000  
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
206     科学技术支出 6,948,128 6,377,928 570,200
206 03   应用研究 6,948,128 6,377,928 570,200
206 03 02 社会公益研究 2,346,076 2,325,076 21,000
206 03 99 其他应用研究支出 4,602,052 4,052,852 549,200
208     社会保障和就业支出 2,001,620 89,520 1,912,100
208 05   行政事业单位离退休 2,001,620 89,520 1,912,100
208 05 02 事业单位离退休 89,520 89,520  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1,912,100   1,912,100
210     医疗卫生与计划生育支出 973,116 973,116  
210 05   医疗保障 973,116 973,116  
210 05 02 事业单位医疗 973,116 973,116  
211     节能环保支出 10,626,604 9,433,420 1,193,184
211 02   环境监测与监察 9,415,476 8,501,980 913,496
211 02 99 其他环境监测与监察支出 9,415,476 8,501,980 913,496
211 10   能源节约利用 1,211,128 931,440 279,688
211 10 01 能源节约利用 1,211,128 931,440 279,688
221     住房保障支出 563,532 563,532  
221 02   住房改革支出 563,532 563,532  
221 02 01 住房公积金 563,532 563,532  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 21,113,000 17,437,516 3,675,484
             
             
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 11,500,008 11,500,008  
301 01 基本工资 2,569,980 2,569,980  
301 02 津贴补贴 5,649,336 5,649,336  
301 04 社会保障缴费 2,824,692 2,824,692  
301 99 其他工资福利支出 456,000 456,000  
302   商品和服务支出 4,928,528   4,928,528
302 01 办公费 374,954   374,954
302 02 印刷费 232,000   232,000
302 03 咨询费 90,000   90,000
302 04 手续费 3,444   3,444
302 05 水费 18,000   18,000
302 06 电费 299,000   299,000
302 07 邮电费 238,830   238,830
302 09 物业管理费 71,818   71,818
302 11 差旅费 247,000   247,000
302 13 维修（护）费 252,746   252,746
302 14 租赁费 768,164   768,164
302 15 会议费 15,000   15,000
302 16 培训费 115,000   115,000
302 17 公务接待费 60,000   60,000
302 18 专用材料费 250,000   250,000
302 26 劳务费 718,713   718,713
302 27 委托业务费 200,000   200,000
302 28 工会经费 150,829   150,829
302 29 福利费 249,660   249,660
302 31 公务用车运行维护费 384,000   384,000
302 99 其他商品和服务支出 189,370   189,370
303   对个人和家庭的补助 653,052 653,052  
303 01 离休费 89,520 89,520  
303 11 住房公积金 563,532 563,532  
310   其他资本性支出 355,928   355,928
310 02 办公设备购置 204,750   204,750
310 99 其他资本性支出 151,178   151,178
           
2016年上海国盛（集团）有限公司所属事业单位“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
44.4 0 6 38.4   38.4
           
           
           

　　2016年上海国盛（集团）有限公司所属事业单位“三公”经费预算说明

　　上海国盛（集团）有限公司所属事业单位部门2016年“三公”经费财政拨款预算合计为44.4万元，包括上海国盛（集团）有限公司所属事业单位下属6家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2016年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，比2015年预算减少107.8万元。其中：

　　2016年因公出国（境）费预算0万元，比2015年预算减少11.9万元，主要是三个学校划转至上海市教委管理，统计口径发生变化。

　　2016年公务接待费预算6万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，比2015年预算减少10.7万元，主要是三个学校划转至上海市教委管理，统计口径发生变化。

　　2016年公务用车购置及运行费预算38.4万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2015年预算减少85.2万元，主要是三个学校划转至上海市教委管理，统计口径发生变化。

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