2016年上海医药（集团）有限公司所属事业单位部门预算

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上海医药（集团）有限公司所属事业单位主要职能
上海医药(集团)有限公司所属事业单位包括上海医药(集团)有限公司本部及下属2家事业单位,其中:
上海医药（集团）有限公司本部主要负责做好原上海市医药管理局改制前离退休人员的管理服务工作。
上海市医药学校主要为我国现代生物技术与医药专业培养中等技术人才，通过本土化、数字化、国际化三化发展战略的实施，为学生提供国际化的教学资源，本土化的学习内容和信息化的学习环境，打造医药专业和品牌，成为国内一流的医疗教育服务平台。
中共上海医药（集团）有限公司委员会党校主要从事党政领导干部、后备干部以及党员、入党积极分子的教育培训，是宣传党的路线、方针、政策的主要阵地。
2016年部门预算编制说明
 
上海医药（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括上海医药（集团）有限公司本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位2家，其他单位1家。2016年，上海医药（集团）有限公司所属事业单位部门预算支出总额为7,001万元，其中：一般公共预算拨款支出预算5,213万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出4,978万元；项目支出235万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“教育支出”科目4,469万元，主要用于：基本支出4456万元，党员培训专项工作等项目支出13万元。
2.“社会保障和就业支出”科目230万元，主要用于：离退休费用230万元。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目308万元，主要用于：按规定缴纳的职工社会医疗保险308万元。
4.“住房保障支出”科目195万元，主要用于：按规定缴纳的职工住房公积金195万元。
5.“粮油物资储备支出”科目10万元，主要用于：在校学生副食品价格补贴10万元。
 

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 52,129,930 一、教育支出 62,430,897
1.一般公共预算资金 52,129,930 二、社会保障和就业支出 2,323,662
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 3,156,724
二、事业收入 16,880,000 四、住房保障支出 1,998,648
三、事业单位经营收入   五、粮油物资储备支出 99,999
四、其他收入 1,000,000    
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 70,009,930 支出总计 70,009,930
       
       

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位 单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 52,129,930 一、教育支出 44,692,881 44,692,881  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 2,299,662 2,299,662  
    三、医疗卫生与计划生育支出 3,084,628 3,084,628  
    四、住房保障支出 1,952,760 1,952,760  
    五、粮油物资储备支出 99,999 99,999  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 52,129,930 支出总计 52,129,930 52,129,930  
           
           

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海医药（集团）有限公司所属事业单位 单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205     教育支出 44,692,881 44,561,045 131,836
205 03   职业教育 42,557,889 42,557,889  
205 03 02 中专教育 42,557,889 42,557,889  
205 08   进修及培训 2,134,992 2,003,156 131,836
205 08 02 干部教育 2,134,992 2,003,156 131,836
208     社会保障和就业支出 2,299,662 196,032 2,103,630
208 05   行政事业单位离退休 2,299,662 196,032 2,103,630
208 05 02 事业单位离退休 196,032 196,032  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 2,103,630   2,103,630
210     医疗卫生与计划生育支出 3,084,628 3,068,628 16,000
210 05   医疗保障 3,084,628 3,068,628 16,000
210 05 02 事业单位医疗 3,084,628 3,068,628 16,000
221     住房保障支出 1,952,760 1,952,760  
221 02   住房改革支出 1,952,760 1,952,760  
221 02 01 住房公积金 1,952,760 1,952,760  
222     粮油物资储备支出 99,999   99,999
222 05   重要商品储备 99,999   99,999
222 05 03 肉类储备 99,999   99,999
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 52,129,930 49,778,465 2,351,465
             

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位：上海医药（集团）有限公司所属事业单位 单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 37,669,356 37,669,356  
301 01 基本工资 8,296,104 8,296,104  
301 02 津贴补贴 19,521,600 19,521,600  
301 04 社会保障缴费 9,484,812 9,484,812  
301 99 其他工资福利支出 366,840 366,840  
302   商品和服务支出 9,546,317   9,546,317
302 01 办公费 481,260   481,260
302 02 印刷费 305,000   305,000
302 03 咨询费 305,000   305,000
302 04 手续费 1,000   1,000
302 05 水费 370,000   370,000
302 06 电费 950,000   950,000
302 07 邮电费 400,000   400,000
302 09 物业管理费 110,000   110,000
302 11 差旅费 318,000   318,000
302 12 因公出国（境）费用 97,000   97,000
302 13 维修（护）费 835,339   835,339
302 14 租赁费 845,828   845,828
302 15 会议费 35,000   35,000
302 16 培训费 380,000   380,000
302 17 公务接待费 38,000   38,000
302 18 专用材料费 800,000   800,000
302 26 劳务费 990,000   990,000
302 28 工会经费 574,170   574,170
302 29 福利费 738,720   738,720
302 31 公务用车运行维护费 111,000   111,000
302 99 其他商品和服务支出 861,000   861,000
303   对个人和家庭的补助 2,148,792 2,148,792  
303 01 离休费 196,032 196,032  
303 11 住房公积金 1,952,760 1,952,760  
310   其他资本性支出 414,000   414,000
310 02 办公设备购置 48,000   48,000
310 99 其他资本性支出 366,000   366,000
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计 49,778,465 39,818,148 9,960,317
           

 

2016年上海医药（集团）有限公司所属事业单位“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
24.6 9.7 3.8 11.1 0 11.1
           

　　2016年上海医药（集团）有限公司所属事业单位“三公”经费预算说明

　　上海医药（集团）有限公司所属事业单位2016年“三公”经费财政拨款预算合计为24.6万元，包括下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2016年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费，比2015年预算减少10.4万元。其中：

　　2016年因公出国（境）费预算9.7万元，主要安排中外合作办学教师境外培训研修和国际间教育合作交流等公务出国（境）的住宿费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。与2015年预算持平。

　　2016年公务接待预算3.8万元，主要用于安排校际往来、专业开发、教法改革、学术交流等执行公务和开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2015年预算持平。

　　2016年公务用车购置及运行费预算11.1万元，主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少10.4万，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少了租赁车辆，减少了公务用车运行费。

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