| 附件一 |
| 九三学社上海市委员会主要职能 |
| 九三学社上海市委员会是九三学社在上海的地方组织。主要职能包括：在中共上海市委的领导下，以科学发展观为指导，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结和带领广大成员围绕中心、服务大局，就上海的经济建设和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究，提出有针对性和可操性的意见和建议，履行参政议政、民主监督的职能。与此同时，发挥九三学社科技人才集中的优势，组织广大成员为实施科教兴市战略，开展科普讲座、智力支边、医学讲座和对外宣传联络等方面的工作，为上海的经济发展和社会发展服务。 |
| 2016年九三学社上海市委员会（部门）预算编制说明 |
| 九三学社上海市委员会部门预算是九三学社上海市委员会的综合收支计划。本部门中，行政单位1家。2016年，九三学社上海市委员会部门预算支出总额为1,765万元，其中：财政拨款支出预算1,765万元。财政拨款支出预算中，基本支出1,306万元；项目支出459万元。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1.“一般公共服务支出”科目1,598万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，直属基层组织工作经费、参政议政课题调研费等项目支出。 |
| 2.“社会保障和就业支出”科目45万元，主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。 |
| 3.“医疗卫生与计划生育支出”科目77万元，主要用于缴纳医疗保险等支出。 |
| 4.“住房保障支出”科目45万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。 |
| 部门预算01表 | |||
| 2016年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制部门：九三学社上海市委员会 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 17,646,896 | 一、一般公共服务支出 | 15,974,788 |
| 1.一般公共预算资金 | 17,646,896 | 二、社会保障和就业支出 | 451,708 |
| 2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 774,000 | |
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 446,400 | |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 17,646,896 | 支出总计 | 17,646,896 |
| 部门预算03表 | |||||
| 2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制部门：九三学社上海市委员会 | 单位：元 | ||||
| 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 17,646,896 | 一、一般公共服务支出 | 15,974,788 | 15,974,788 | |
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科学技术支出 | |||||
| 六、文化体育与传媒支出 | |||||
| 七、社会保障和就业支出 | 451,708 | 451,708 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 774,000 | 774,000 | |||
| 九、节能环保支出 | |||||
| 十、城乡社区支出 | |||||
| 十一、农林水支出 | |||||
| 十二、交通运输支出 | |||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商业服务业等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 446,400 | 446,400 | |||
| 十六、粮油物资储备支出 | |||||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 17,646,896 | 支出总计 | 17,646,896 | 17,646,896 | |
| 部门预算05表 | ||||||
| 2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：九三学社上海市委员会 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,974,788 | 11,726,680 | 4,248,108 | ||
| 201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 15,974,788 | 11,726,680 | 4,248,108 | |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 11,726,680 | 11,726,680 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,448,108 | 3,448,108 | |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 800,000 | 800,000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 451,708 | 126,000 | 325,708 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 259,240 | 126,000 | 133,240 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 126,000 | 126,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 133,240 | 133,240 | |
| 208 | 08 | 抚恤 | 192,468 | 192,468 | ||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 192,468 | 192,468 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 774,000 | 756,000 | 18,000 | ||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 756,000 | 756,000 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 756,000 | 756,000 | |
| 210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | 18,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 18,000 | 18,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 446,400 | 446,400 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 446,400 | 446,400 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 446,400 | 446,400 | |
| 合计 | 17,646,896 | 13,055,080 | 4,591,816 | |||
| 部门预算07表 | |||||
| 2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制单位：九三学社上海市委员会 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 9,169,480 | 9,169,480 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,632,000 | 1,632,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5,101,320 | 5,101,320 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 136,000 | 136,000 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 2,252,160 | 2,252,160 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,309,200 | 3,309,200 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 511,293 | 511,293 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 43,000 | 43,000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 240,000 | 240,000 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 250,000 | 250,000 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 147,000 | 147,000 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 300,000 | 300,000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 57,000 | 57,000 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 137,387 | 137,387 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 112,320 | 112,320 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 210,000 | 210,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 763,200 | 763,200 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 348,000 | 348,000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 572,400 | 572,400 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 120,000 | 120,000 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6,000 | 6,000 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 446,400 | 446,400 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 4,000 | 4,000 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 4,000 | 4,000 | |
| 合计 | 13,055,080 | 9,741,880 | 3,313,200 | ||
| 附件二 | |||
| 2016年九三学社上海市委员会部门“三公”经费预算情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 36.7 | 10 | 21 | 5.7 |
2016年九三学社上海市委员会部门“三公”经费预算说明
九三学社上海市委员会部门2016年“三公”经费财政拨款预算合计为36.7万元，包括九三学社上海市委员会与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2015年预算减少0.1万元。其中：
2016年因公出国（境）费预算10万元，主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年预算持平。
2016年公务接待费预算5.7万元，主要安排全国性会议、国家重大政策调研、接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少0.1万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
2016年公务用车购置及运行费预算21万元，其中：公车用车购置费0万元；公车用车运行费21万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。
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